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云南宣威经济技术开发区管理委员会（本级）

2023年度部门决算

目录

第一部分云南宣威经济技术开发区管理委员会（本级）概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南经济技术开发区管理委员会（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党云南宣威经济技术开发区工作委员会（以下简称“宣威经开区党工委”），云南宣威经济技术开发区管理委员会（以下简称“宣威经开区管委会”），为中共曲靖市委、曲靖市人民政府派出机构，实行合署办公、一套机构，委托 宣威市管理，为正处级。 宣威经开区党工委、管委会贯彻落实党中央、国务院关于开发区工作的方针政策和省市县党委、政府的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对开发区工作的集中统一领导，主要履行以下职责：

1、贯彻落实党中央、省委和曲靖市委、宣威市委有关经 开区高质量发展的法律法规、方针政策和决策部署，坚持和加强 党的集中统一领导。全面统筹协调和推进经开区建设发展工作， 研究制定经开区经济发展总体目标和年度计划，编制经开区总体 规划、经济发展规划、产业发展规划、控制性详细规划、土地利 用规划及各个专项规划，并组织实施。

2、负责经开区党的建设工作。加强经开区党工委自身建 设和区域内党组织建设，抓好党员队伍建设，维护和执行党的纪 律；按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核、 奖惩和监督工作；做好人才服务和引进工作；负责经开区党的纪 律检查等方面工作。

3、根据有关授权或委托，依法履行经开区财政预算管理 和独立核算等行政许可职权；负责经开区经济调查统计、经济运 行分析、宏观管理等工作；负责管理经开区国有资产，并依法接 受监督。

4、负责辖区内固定资产投资项目的审核、审批和上报工 作；负责辖区内企业的管理工作。

5、根据有关授权或委托，依法履行经开区规划建设、环 评审批、节能审查、可研立项备案审批、招投标、政务服务和代 理代办行政审批等行政许可职权；负责组织辖区内基础设施建设、 公用设施建设和其他建设项目的管理和监督工作。

6、依据权限拟订对外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作的政策措施并组织实施；负责承担园区内项目的各级扶 持政策、企业资质和高新技术认定等推荐服务工作。

7、负责统筹招商引资和优化营商环境工作，依据权限制 定经开区招商引资优惠政策，编制招商引资发展目标，做好招商 项目的服务工作；依照有关规定协调做好入园企业和项目的审核、 审批和转报工作。

8、根据有关授权或委托，依法履行权限内的土地开发利 用和管理（不含土地征收）、土地收储、已收储土地的整治等工作；负责统筹经开区建设土地利用总体规划和项目用地规划。

9、负责承担园区企业服务职责，会同有关部门建立和完 善企业服务体系，指导企业建设和发展；负责协助有关部门依法 履行环境保护、安全生产、市场监管、治安维稳、道路管网、绿 化保洁等属地管理职责；负责指导、协调有关部门设在宣威经开 区的派出机构的相关工作。

10、完成中共曲靖市委、曲靖市人民政府和中共宣威市委、 宣威市人民政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，宣威经开区以园区基础设施建设为重点，积极谋划储备项目，大力争取地方政府专项债券资金支持，加强园区基础设施建设，园区承载能力明显提升，营商环境不断优化，重大基础设施项目顺利推进，低效利用土地处置成效明显，全年谋划储备项目11个，申报园区基础设施专债项目5个，获批2023年提前批次专项债券资金项目4个，争取专债资金13.4亿元；凤凰山产业园220kV浦山输变电工程顺利竣工，宣威年产110万吨特种线缆项目完成场地平整410亩，园区2号路、4号路南段、7号路中段完成规划设计。虹桥产业园110kV宣威变电站10kV虹桥产业园供电工程、10kV白云延长线供电工程和宣威火腿博览馆、污水处理厂建成投用；园区1号路延长线、4号路南端、5号路、6号路和占地474亩的劳动密集型产业园标准厂房项目完成规划设计。羊场化工园区完成投资3.5亿元，实施10kV电力线路迁改7.6公里，完成给水厂建设工程量80%，总长2.1公里的5号路、6号路及附6号路路基工程量完成60%。一级消防站全面施工，综合管理用房加快建设，污水处理厂启动一期建设；收储企业闲置土地2宗1054亩，分别是羊场产业园原云铸二厂闲置土地640亩、羊场煤矿闲置国有土地414亩；盘活处置3宗1194亩，分别是四方云电投有限公司低效利用土地540亩、云维乙炔化工有限公司低效利用土地230亩、宣威磷电公司未利用土地424亩；完成3个产业园3764亩（虹桥园产业园1704亩、凤凰山产业园621亩、羊场产业园1439亩）土地成片开发方案的编制上报，并获得云南省政府批复。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6 个内设机构，为正科级。包括：党政办公室、党群工作局、经济发展局、规划建设局、招商工作局、综合保障局（加挂应急管理局牌子）。

所属事业单位2个，分别是：

1.云南宣威经济技术开发区管理委员会企业服务中心

2.云南宣威经济技术开发区管理委员会土地收储中心

（二）决算单位构成

云南宣威经济技术开发区管理委员会（本级）作为二级预算单位纳入云南宣威经济技术开发区管理委员会2023年度决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南宣威经济技术开发区管理委员会（本级）2023年末实有人员编制35人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制4人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员25人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南宣威经济技术开发区管理委员会（本级）2023年度收入合计115,224.86万元。其中：财政拨款收入115,224.86万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。（由于本单位2023年度是新报单位，无与上年收入对比数据）。

二、支出决算情况说明

云南宣威经济技术开发区管理委员会（本级）2023年度支出合计100,070.60万元。其中：基本支出745.07万元，占总支出的0.74%；项目支出99,325.53万元，占总支出的99.26%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。（由于本单位2023年度是新报单位，无与上年支出对比数据）。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南宣威经济技术开发区管理委员会（本级）单位机构正常运转的日常支出745.07万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出696.73万元，占基本支出的93.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48.34万元，占基本支出的6.49％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南宣威经济技术开发区管理委员会（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出99,325.53万元。其中：基本建设类项目支出95,040.95万元。具体项目开支及开展工作情况：羊场工业园区基础设施建设工作经费49.80万元；经开区残疾人就业保障资金5.54万元；海关工作经费50万元；开发区凤凰山产业园标准厂房及配套基础设施建设项目经费100万元；开发区凤凰山产业园智慧化仓储物流中心建设项目经费100万元；开发区虹桥产业园冷链物流基地建设项目经费82.98万元；宣威经济技术开发区羊场产业园标准厂房及配套设施建设项目经费98.40万元；宣威经开区招商引资工作经费列支项目资金43.68万元；耕地开垦费经费8,758.05万元；

遗属补助经费0.63万元；宣威市农业农村局火腿产业园建设项目2.21万元；生物产业园工作经费4.54万元；宣威经开区园区管理经费2,007.74万元；其他城乡社区公共设施支出4.06万元；经开区收储乙炔化工有限公司土地资金1,000万元；经开区企业搬迁补偿资金482.98万元；土地开发支出生物产业园1,734.02万元；“一县一业”示范创建省级专项资金700万元；虹桥产业园区标准厂房及配套设施建设项目资金19,000万元；宣威特色工业园区专项债券收入安排的支出300.90万元；羊场工业园区标准厂房及配套设施建设项目资金30,000万元；凤凰山产业园区标准厂房及配套基础设施建设项目资金16,000万元；宣威经开区新材料产业园标准厂房及配套基础设施项目资金18,800万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南宣威经济技术开发区管理委员会（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出12,745.94万元,占本年支出合计的12.74%。（由于本单位2023年度是新报单位，无与上年支出对比数据）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,075.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.44%。主要用于：工资福利支出497.17万元； 商品和服务支出48.34万元；羊场工业园区基础设施建设工作经费49.80万元；经开区残疾人就业保障资金5.54万元；海关工作经费50万元；开发区凤凰山产业园标准厂房及配套基础设施建设项目经费100万元；开发区凤凰山产业园智慧化仓储物流中心建设项目经费100万元；开发区虹桥产业园冷链物流基地建设项目经费82.98万元；宣威经济技术开发区羊场产业园标准厂房及配套设施建设项目经费98.40万元；宣威经开区招商引资工作经费列支项目资金43.68万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出8,758.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.71%。主要用于耕地开垦费8,758.05万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出98.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于：行政事业单位养老支出97.82万元；遗属补助经费0.63万元。

9.卫生健康（类）支出38.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于行政事业单位医疗38.12万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出2,011.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.78%。主要用于：宣威经开区园区管理经费2,007.74万元 ；2022年上海市宝山区沪滇项目4.06万元；

12.农林水（类）支出700.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于“一县一业”示范创建省级专项资金700万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出63.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于住房公积金63.63万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.00万元，决算为5.91万元，完成年初预算的98.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为5.91万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的98.56%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南宣威经济技术开发区管理委员会（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.00万元，支出决算为5.91万元，完成年初预算的98.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为5.91万元，完成年初预算的98.56%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数主要是由于本年度压缩公务用车运行维护费导致。

（由于本单位2023年度是新报单位，无与上年“三公”经费支出对比数据）。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于经开区日常开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南宣威经济技术开发区管理委员会（本级）2023年机关运行经费支出48.34万元。单位机关运行经费主要用于公务交通补贴、办公费、和上缴工会经费。（由于本单位2023年度是新报单位，无与上年机关运行经费支出对比数据）。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南宣威经济技术开发区管理委员会（本级）资产总额277,341.16万元，其中，流动资产194,571.93万元，固定资产695.30万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程71,391.58万元，无形资产1,847.86万元（净值），其他资产8,834.49万元（净值）（具体内容详见附表）。由于本单位2023年度是新报单位，无与上年国有资产情况增减对比数据。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1,395.90万元，其中：政府采购货物支出398.22万元；政府采购工程支出993.77万元；政府采购服务支出3.91万元。授予中小企业合同金额1,395.47万元，其中：授予小微企业合同金额1,283.54万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律法规规定收取的纳入预算管理的各项税收及非税收入总和。《中华人民共和国预算法》第二十七条规定：一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算支出：指政府为履行职能需要，通过预算资金安排的用于维持政权运转及支持各项社会事业发展等方面的支出，支出类别分为“类”、“款”、“项”、“目”四个级次，具体划分由国家财政部门统一规定。《中华人民共和国预算法》第二十七条规定：一般公共预算支出按照其功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。

政府性基金：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规的文件规定，为支持某项公共事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人、其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

监督索引号53038103000100101111

附件1：2023年度部门决算公开报表（决算报表部分）.xls

附件2：2023年度部门决算公开报表（国有资产使用情况表）.xlsx

附件3：2023年度部门决算公开报表（绩效自评部分）.xls