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宣威市第七中学2023年度部门决算

目录

第一部分 宣威市第七中学概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 宣威市第七中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻执行国家教育方针、政策，严格依法管理学校，认真完成好义务教育任务，培养建设社会主义的四有新人；严格依照国家法律法规办好高中教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、2023年度重点工作任务介绍。坚持抓好教育教学工作，不断提高教育教学质量，加强学校教师队伍建设，认真抓好教职工继续教育工作和强化师德建设。

2、认真抓好素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的中学生。

3、积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

4、开展爱国卫生专项行动。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、团委、总务处、教务处、教研室、德育处、安全办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

宣威市第七中学作为二级预算单位纳入宣威市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

宣威市第七中学2023年末实有人员编制258人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制258人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员240人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3842人。年末遗属2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.宣威市第七中学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.宣威市第七中学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.宣威市第七中学2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，因此《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宣威市第七中学2023年度收入合计5254.37万元。其中：财政拨款收入4927.04万元，占总收入的93.77%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入327.33万元（含教育收费300.71万元），占总收入的6.23%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加334.23万元，增长6.79%。其中：财政拨款收入增加258.80万元，增长5.54%；上级补助收入0.00万元，较上年无变化；事业收入增加126.80万元，增长63.23%；经营收入0.00万元，较上年无变化；附属单位上缴收入0.00万元，较上年无变化；其他收入减少51.37万元，增长100.00%。主要原因是本年度有未支出的人员经费和事业收入经费，年底指标收回财政，2023年重新下拨使用，新增学生课后延时服务费收入。

二、支出决算情况说明

宣威市第七中学2023年度支出合计5395.02万元。其中：基本支出4132.26万元，占总支出的76.59%；项目支出1262.75万元，占总支出的23.41%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加80.26万元，增长3.46%。其中：基本支出减少1082.49万元，下降20.76%；项目支出增加1262.75万元，增长100%；上缴上级支出0.00万元，较上年无变化；经营支出0.00万元，较上年无变化；对附属单位补助支出0.00万元，较上年无变化。主要原因是①2023年预算时为特定目标项目的公用经费、单位自有资金、义务教育课后延时服务费、教育专项资金、资助类款项以及政府性基金提取数据时均按项目提取，而2022年以上项目均按基本支出取数；②2022年因疫情影响，财政拨款资金困难，导致公用经费拨款未及时到位，而2023年拨入公用经费及人员经费略有增加；④2022年因疫情影响，我校未收取课后服务费，而2023年按照相关文件要求及标准收取课后服务费并按时兑付给相关老师；③2022年受疫情影响，财政拨款困难，未下达的教育专项资金已于2023年一起下达，导致支出也相应增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障宣威市第七中学单位机构正常运转的日常支出4132.26万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4125.14万元，占基本支出的99.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.12万元，占基本支出的0.17％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障宣威市第七中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1262.75万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.宣财教〔2022〕50号高中教育结转资金10.54万元，主要是用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、专用材料费、培训费、办公设备购置费等支出，以便保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；

2.宣财预〔2023〕1号工资奖金津贴补贴资金经费41.51万元，主要是用于学校学生资助、慰问金发放、劳务费发放、办公设备购置等，以便保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；

3.宣财预〔2023〕1号和宣财教〔2023〕25号教育收费专项资金206.44万元和94.27万元，主要是用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、专用材料费、培训费、办公设备购置费等支出，以便保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；

4.宣财教〔2023〕96号高中建档立卡免学费补助资金43.25万元，主要是用于办公费、水费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费等支出；

5.宣财教〔2023〕54号普通高中学生资助补助经费资金22.45万元，主要是用于办公费、水费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费等支出；

6.宣财预〔2023〕1号社会保障缴费资金31.77万元，主要是用于养老保险、医疗保险等社会保险缴费支出；

7.宣财教〔2023〕24号义务教育阶段中小学课后服务费用专项资金2.72万元，主要用于学校开展课后服务、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，作为学校财政补助资金的有益补充，办好人民满意的教育；

8.宣财教〔2023〕84号特殊教育公用经费3.43万元，主要用于特殊学生生活补助、办公费用等支出；

9.宣财教〔2023〕37号教师节活动经费0.72万元，用于发放先进教师奖励；

10.宣财教〔2023〕68号考试考务经费7.56万元，主要用于招聘录用教师的组织工作，确保各项考试工作圆满完成；

11.宣财教〔2023〕17号普通高中公用民生资金243.49万元，主要是用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、专用材料费、培训费、办公设备购置费等支出，以便保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；

12.宣财教〔2023〕1号单位自有资金经费资金53.08万元，主要是用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、专用材料费、培训费、办公设备购置费等支出，以便保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；

13.宣财教〔2022〕80号单位自有资金经费资金2.3万元，主要是用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、专用材料费、培训费、办公设备购置费等支出，以便保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；

14.宣财预〔2023〕1号社会保障缴费资金15.42万元，主要是用于养老保险、医疗保险等社会保险缴费支出；

15.宣财预〔2023〕1号机关事业单位职工及军人抚恤补助资金0.64万元，主要用于遗属补助资金的发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宣威市第七中学2023年度一般公共预算财政拨款支出5038.92万元,占本年支出合计的93.40%。与上年相比增加45.60万元，增长0.91%,主要原因是本年度有未支出的人员经费，年底指标收回财政。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出3797.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.35%。（1）工资福利支出2983.72万元，用于支付教职工工资、缴纳单位部分失业保险；（2）商品和服务支出384.34万元，支付办公费、水电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、培训费等；（3）对个人和家庭的补助支出428.92万元，用于支付教师奖励金和学生的各种资助补助资金；（

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出644.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.78%。（1）工资福利支出591.84万元，主要用于支付单位部分养老保险、职业年金记实部分；（2）商品和服务支出0.61万元，主要是退休人员办公费支出；（3）对个人和家庭的补助支出51.75万元，主要用于支付退休人员生活补助和死亡抚恤金。

9.卫生健康（类）支出246.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于缴纳职工单位部分医疗保险和工伤保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出351.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宣威市第七中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年对比无变化；公务接待费支出决算与上年对比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宣威市第七中学2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化,主要原因是我校是财政全额拨款的事业单位，因此不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，宣威市第七中学资产总额5113.02万元，其中，流动资产2426.82万元，固定资产2609.68万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产76.51万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少165.81万元，其中固定资产减少231.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额193.27万元，其中：政府采购货物支出193.27万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额39.07万元，其中：授予小微企业合同金额39.07万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

监督索引号53038106036000301111

附件1：宣威市第七中学2023年度部门决算公开报表（决算报表部分）20240921045053529.xlsx

附件2：2023年度部门决算公开报表（国有资产使用情况表）20240921045053529.xlsx

附件3：宣威市第七中学2023年度部门决算公开报表（绩效自评部分）20240921045053529.xls