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宣威市第二中学2023年度部门决算

目录

第一部分 宣威市第二中学概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 宣威市第二中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣威市第二中学为财政全额拨款事业单位，主要职责是实施高中学历教育，促进基础教育发展。积极承担教育综合改革实验工作，创教育品牌学校。指导学校师生的思想政治、德育、体育卫生、艺术教育工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.规范管理，准确定位办学目标，全面实施素质教育。积极开展内容丰富、形式多样、吸引力强、调动学生主动参与的校园文化活动。

2.完善德育管理制度，加强学生心理健康教育。扎实开展文明校园创建活动，密切家校联系，定期召开家长会。

3.加强教师队伍建设，激发教师队伍活力。完善教师评价制度，明确工作职责，检查落实到位，评价结果纳入绩效考核。积极开展以提高教师教学能力为核心的校本培训，不断改进教学方法，提高课堂教学效益。

4.强化安全卫生工作，创建和谐平安校园，根据学校实际情况继续对师生进行内容丰富、形式多样的安全教育。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、政教处、财务室、教研室、档案室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

宣威市第二中学作为二级预算单位纳入宣威市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

宣威市第二中学2023年末实有人员编制187人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制187人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员183人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2744人。年末遗属8人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款收入、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宣威市第二中学2023年度收入合计4,394.60万元。其中：财政拨款收入4,100.89万元，占总收入的93.32%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入292.21万元（含教育收费292.21万元），占总收入的6.65%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.50万元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计增加311.91万元，增长7.64%。其中：财政拨款收入增加230.20万元，增长5.95%；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入增加83.71万元，增长40.15%；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入减少2.00万元，下降57.14%。主要原因是：本年收到专项债券资金195.10万元、2022年秋学期教育收费专项资金60.64万元；2023年教职工岗位、薪级变动，基本工资及社保费增加。

二、支出决算情况说明

宣威市第二中学2023年度支出合计4,393.60万元。其中：基本支出3,111.78万元，占总支出的70.83%；项目支出1,281.82万元，占总支出的29.17%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加290.91万元，增长7.09%。其中：基本支出减少930.91万元，下降23.03%；项目支出增加1,221.82万元，增长2036.37%；上缴上级支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助支出与上年对比无变化。主要原因是：2023年预算时为特定目标项目的公用经费、单位自有资金、教育专项资金、资助类款项以及政府性基金在决算提取数据时均按项目提取，而2022年以上项目均按基本支出取数；2023年使用专项债券资金195.10万元支付拖欠企业账款；教职工岗位、薪级变动，基本工资及社保费支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障宣威市第二中学单位机构正常运转的日常支出3,111.78万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,106.53万元，占基本支出的99.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.25万元，占基本支出的0.17％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障宣威市第二中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,281.82万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.宣财教〔2023〕1号机关事业单位职工及军人抚恤补助资金1.62万元，用于发放死亡职工遗属生活补助；

2.宣财教〔2023〕1号机关事业单位职工及军人抚恤追加资金21.89万元，用于支付死亡职工丧葬费及一次性抚恤金；

3.宣财教〔2023〕36号考试考务经费8.02万元，主要用于组织中考、高考、学业水平考试等考务工作，确保各项考试工作圆满完成；

4.宣财教〔2023〕50号单位资金单位自有资金经费0.50万元，主要用于学生资助、办公用品购置；

5.宣财教〔2023〕25号教育收费专项资金292.21万元，主要是用于办公费、水费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、工会经费等支出；

6.宣财教〔2023〕30号普通高中改善办学条件资金200.00万元，用于支付教学综合楼工程款；

7.宣财教〔2023〕17号普通高中公用经费265.51万元，主要用于保障学校正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、专用材料费、培训费、办公设备购置费等支出；

8.宣财教〔2023〕98号普通高中学生资助经费296.25万元，用于高中困难学生生活补助、助学贷款奖补、国家助学金、优秀贫困学子学费奖励、家庭经济困难学生免学费等支出；

9.宣财教〔2023〕37号教师节慰问及表彰经费0.72万元，用于发放先进教师奖励；

10.宣财债〔2023〕19号学生宿舍、食堂、公租房建设及食堂设备采购资金195.10万元，用于支付学生宿舍、食堂、公租房建设及食堂设备采购款项。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宣威市第二中学2023年度一般公共预算财政拨款支出3,905.79万元,占本年支出合计的88.90%。与上年相比增加35.10万元，增长0.91%,主要原因是2023年使用专项债券资金195.10万元支付拖欠企业账款；教职工岗位、薪级变动，基本工资及社保费支出增加；2023年奖励性补贴暂缓发放、秋学期公用经费暂未使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出3,099.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.34%。主要用于支付教职工工资、缴纳失业保险单位部分、发放学生资助金以及保障学校正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、专用材料费、培训费、办公设备购置费等支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出396.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.16%。主要用于缴纳养老保险、职业年金单位部分，发放退休生活补助、死亡抚恤金及退休教师慰问；

9.卫生健康（类）支出143.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于缴纳医疗保险及生育保险单位部分；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出266.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于缴纳住房公积金单位部分；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宣威市第二中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元；公务用车购置费支出决算增加0.00万元；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元；公务接待费支出决算增加0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宣威市第二中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年对比无变化,主要原因为我校是财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，宣威市第二中学资产总额6,128.66万元，其中，流动资产647.76万元，固定资产5,474.08万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产6.82万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,005.21万元，其中固定资产增加3,515.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值27.12万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额384.92万元，其中：政府采购货物支出189.50万元；政府采购工程支出195.42万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额384.92万元，其中：授予小微企业合同金额384.92万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务

用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相

关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.基本支出：用于保障机关、财政补助事业单位、自收自支事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.项目支出：用于保障财政补助事业单位、自收自支事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担事业发展相关工作。如电子政务信息系统建设专项资金、城乡低保、临时救助、社会组织管理、社会事务规范管理、行政区划和地名管理、基层政权和社区治理等开支。

监督索引号53038106036000101111

附件1：宣威市第二中学2023年度部门决算公开报表（决算报表部分）20240920051710650.xlsx

附件2：宣威市第二中学2023年度部门决算公开报表（国有资产使用情况表）20240920051710650.xlsx

附件3：宣威市第二中学2023年度部门决算公开报表（绩效自评部分）20240920051710650.xls