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宣威市出租汽车管理办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 宣威市出租汽车管理办公室概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 宣威市出租汽车管理办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣威市出租汽车管理办公室主要负责宣传贯彻国家有关出租汽车管理的法律、法规、规章及行业标准；组织编制和实施出租汽车规划；负责出租汽车经营企业设立、登记和审查;负责出租汽车经营企业资质管理；负责出租汽车运营证、客运资质证、车牌照的发放、监督和管理；负责出租汽车经营者、驾驶员和车辆的资格审验；负责出租汽车客运服务管理；负责出租汽车营运中投诉案件的查处；负责出租汽车统计工作；承办上级交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.进一步强化行政执法队伍，切实履行监管职责，采取源头治理、处罚与严管并重的工作方式，持续合力开展区域性综合执法整治行动，有效查处和打击辖区内非法营运车辆治理工作，规范公交车、出租车交通运输市场秩序。

2.狠抓公交车、出租车安全生产、文明服务教育培训，紧紧围绕“安全行车、文明服务”工作目标，积极消除因疫情影响带来的教育培训缺口，补齐漏洞，着力提升从业人员职业素质，进一步规范公交、出租车管理，增强城市客运行业风险防控能力，保障经营者和乘客的合法权益。

3.建立培训档案，将继续教育计划、学习登记签到表等纳入档案管理，并接受出租汽车行政主管部门的监督检查。

4.加强交通运输系统执法监督，提高本部门执法队伍依法行政的能力和水平。

5.出管办党支部把抓好党建作为最大的政绩，健全党建工作责任制，强化抓党建的主动意识、主业意识、主责意识。党支部定期研究党建工作，在召开的支委扩大会议上听取各党小组的情况汇报，及时发现并解决好工作中存在的问题；主要负责人要切实担负起第一责任人的职责，班子其他成员要认真履行“一岗双责”职责。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、执法一中队、执法二中队、执法三中队。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

宣威市出租汽车管理办公室作为二级预算单位纳入宣威市交通运输局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

宣威市出租汽车管理办公室2023年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员35人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆6辆。超编原因是:根据宣公车发〔2002〕2号、宣财资〔2022〕1号文件公务用车资产权属认定以划拨方式增加车辆，宣威市出租汽车管理办公室增加6辆执法执勤车辆

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宣威市出租汽车管理办公室2023年度收入合计2,657.23万元。其中：财政拨款收入2,657.23万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入0.00万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少349.99万元，下降11.64%。其中：财政拨款收入减少349.99万元，下降11.64%；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入与上年对比无变化；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入与上年对比无变化。主要原因是：2023年度兑付农村客运车辆、出租车、公交车补贴资金及城市交通发展奖励资金增加。

二、支出决算情况说明

宣威市出租汽车管理办公室2023年度支出合计2,658.09万元。其中：基本支出534.71万元，占总支出的20.12%；项目支出2,123.38万元，占总支出的79.88%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0％；经营支出0.00万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少351.17万元，下降11.67%。其中：基本支出减少12.41万元，下降2.27%；项目支出减少338.75万元，下降13.76%；上缴上级支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助支出与上年对比无变化。主要原因是：2023年度兑付农村客运车辆、出租车、公交车补贴资金及城市交通发展奖励资金增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障宣威市出租汽车管理办公室单位机构正常运转的日常支出534.71万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出522.51万元，占基本支出的97.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.19万元，占基本支出的2.28％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障宣威市出租汽车管理办公室单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,123.38万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.宣财预〔2023〕1号机关事业单位职工及军人抚恤补助资金0.25万元，用于单位遗属困难生活补助。

2.宣财建〔2023〕92号2022年度农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金997.20万元，用于农村客运补贴资金352.90万元、用于解决2022年度老年人、残疾人、伤残军人、现役军人免费乘坐城乡公交车乘车补贴未兑付部分 190.85万元、用于解决宣威至来宾、宣威至歌乐农村客运公交化升级改造补贴资金137.53万元、用于168.1标台新能源公交车运营补助150.45万元、用于539辆出租车（含已更换为新能源出租车44辆）城市交通发展奖励资金165.47万元。

3.宣财建〔2023〕80号2021年度（涨价部分）农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金692.07万元，用于农村客运补贴资金506.40万元、用于公交车城市交通发展奖励资金185.67万元。

4.宣财建〔2023〕80号2021年度（费改税部分）农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金433.86万元，用于农村客运补贴资金290.44万元、用于出租车城市交通发展奖励资金143.42万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宣威市出租汽车管理办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出2,658.09万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少351.17万元，下降11.67%,主要原因是：2023年度兑付农村客运车辆、出租车、公交车补贴资金及城市交通发展奖励资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出88.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于单位离退休费、机关事业单位基本养老保险单位缴费支出、机关事业单位职业年金单位缴费支出。

9.卫生健康（类）支出27.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于单位医疗保险费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出2,496.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.92%。主要用于保障单位正常运转人员经费、公用经费及出租车、农村客运车辆、新能源公交车等企业费用补贴。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出45.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宣威市出租汽车管理办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年对比无变化；公务接待费支出决算与上年对比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宣威市出租汽车管理办公室2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。宣威市出租汽车管理办公室属于事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，宣威市出租汽车管理办公室资产总额79.19万元，其中，流动资产46.85万元，固定资产32.35万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附件-2）。与上年相比，本年资产总额减少97.48万元，其中固定资产减少5.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附件-2）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.32万元，其中：政府采购货物支出0.32万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附件-3。

五、其他重要事项情况说明

宣威市出租汽车管理办公室没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律法规规定收取的纳入预算管理的各项税收及非税收入总和。《中华人民共和国预算法》第二十七条规定：一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算支出：指政府为履行职能需要，通过预算资金安排的用于维持政权运转及支持各项社会事业发展等方面的支出，支出类别分为“类”、“款”、“项”、“目”四个级次，具体划分由国家财政部门统一规定。《中华人民共和国预算法》第二十七条规定：一般公共预算支出按照其功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。

基本支出：是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是部门支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53038105034800201111

附件1：宣威市出租汽车管理办公室2023年度部门决算公开报表（决算报表部分）.xls

附件2：宣威市出租汽车管理办公室2023年度部门决算公开报表（国有资产使用情况表）.xlsx

附件3：宣威市出租汽车管理办公室2023年度部门决算公开报表（绩效自评部分）.xls