监督索引号53038114036102201000

宣威市阿都乡卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 宣威市阿都乡卫生院概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 宣威市阿都乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展基本医疗、基本公共卫生服务等各项工作。开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物。承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健等十四项国家基本公共卫生服务项目。承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持解放思想，实事求是，认真贯彻执行卫生健康主管部门的各项方针、政策。

2.坚持预防为主方针，全力推进公共卫生工作。一是全面加强疾病预防控制工作。切实加强儿童青少年近视防控工作。二是提升基本公共卫生服务均等化水平。规范基本公共卫生服务和管理，加强项目绩效考核，加强居民健康档案信息系统建设，积极稳妥推进电子健康档案开放利用。

3.聚焦医疗卫生短板弱项，着力提升卫生健康服务能力。加强基层卫生服务能力建设。稳定和优化医务人员人才队伍，全面解决基本医疗有保障突出问题。加强乡村医生队伍建设，推行乡村卫生服务一体化管理。加快推进全民健康信息化建设。

4.密切关注重点人群健康，着力优化生育养育、妇幼健康和老龄健康服务。

5.积极构建和谐医患关系，从源头上强化医疗纠纷预防处置，完善医疗纠纷多元化解机制。持续强化行风建设，完善风险点管控措施，严格规范医药购销秩序。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

本单位设置13个内设机构，包括：内科、儿科、外科、妇产科、中医科、检验科、放射科、B超室、西药房、收费室、预防接种室、公共卫生科、口腔科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

宣威市阿都乡卫生院作为二级预算单位纳入宣威市卫生健康局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

宣威市阿都乡卫生院2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员21人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据;本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据;本单位无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据;本单位无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宣威市阿都乡卫生院2023年度收入合计1，057.10万元。其中：财政拨款收入412.21万元，占总收入的38.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入644.66万元（含教育收费0.00万元），占总收入的60.98%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.24万元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计增加326.80万元，增长44.75%。其中：财政拨款收入增加192.46万元，增长87.58%；上级补助收入0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加134.38万元，增长26.33%；经营收入0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少0.04万元，下降14.94%。主要原因是财政拨入机构运行补助增加146.35万元，门诊病人增加导致门诊收入增加69.69万元。

二、支出决算情况说明

宣威市阿都乡卫生院2023年度支出合计1057.05万元。其中：基本支出154.34万元，占总支出的14.60%；项目支出902.71万元，占总支出的85.40%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加326.75万元，增长44.74%。其中：基本支出减少370.05万元，下降70.57%；项目支出增加696.80万元，增长338.40%；上缴上级支出0.00万元，与上年对比无变化；经营支出0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是23年卫生院增加编制导致机构运行补助支出增加146.35万元，开展医疗业务活动所需专用材料费（含药品耗材疫苗等）增加128.28万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障宣威市阿都乡卫生院单位机构正常运转的日常支出154.34万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出154.34万元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障宣威市阿都乡卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出902.71万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。开展医疗单位事业收入经费项目支出874.12元，开展乡村医生补助资金项目支出28.59万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宣威市阿都乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出412.21万元,占本年支出合计的39.00%。与上年相比增加192.46万元，增长87.58%,主要原因是因人员编制增加及开展公共卫生服务等需要，财政拨入机构运行补助增加146.35万元，其他卫生健康支出（卫生院发热哨点建设补助）增加14.02万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出13.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。

2080502事业单位离退休13.32万元,主要用于基层医疗卫生机构离退休人员经费；

9.卫生健康（类）支出398.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.77%。

2100302乡镇卫生院141.02万元，主要用于基层医疗卫生机构在职人员经费。

2100399其他基层医疗卫生机构支出73.00万元，主要用于医疗机构人员基药补助。

2100408基本公共卫生服务138.70万元，主要用于基层医疗卫生机构基本公共卫生服务支出；

2100409重大公共卫生服务10.62万元，主要用于基层医疗卫生机构新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助；

2100410突发公共卫生事件应急处理12.50万元，主要用于新冠肺炎疫苗和防控补助资金支出；

2101399 其他医疗救助支出8.04万元，主要用于脱贫人口重点人员及低收入人群家医签约、家医签约重点人群及低收入人群结算、建档立卡脱贫人口重点人群及农村低收入家医签约补助；

2109999 其他卫生健康支出15.00万元，主要用于发热哨点诊室建设；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宣威市阿都乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年对比无变化；公务接待费支出决算与上年对比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宣威市阿都乡卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，宣威市阿都乡卫生院资产总额702.91万元，其中，流动资产231.12万元，固定资产415.02万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产19.90万元（净值），其他资产36.85万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20.48万元，其中固定资产增加1.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.24万元，其中：政府采购货物支出1.29万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.95万元。授予中小企业合同金额3.24万元，其中：授予小微企业合同金额3.24万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

突发公共卫生：指突然发生，造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件。

家医签约：是一种医疗服务模式，旨在加强家庭医生与患者之间的长期关系，为患者提供全面、连续、个性化的基本医疗服务。家庭医生签约通常是在家庭医生和患者之间签署协议，双方约定在一段时间内（通常为一年）共同管理患者的健康。

监督索引号53038114036102201111

附件1：宣威市阿都乡卫生院2023年度部门决算公开报表（决算报表部分）.xls

附件2：宣威市阿都乡卫生院2023年度部门决算公开报表（国有资产使用情况表）.xlsx

附件3：2023年度部门决算公开报表（绩效自评部分）.xls