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宣威市西泽乡卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 宣威市西泽乡卫生院概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 宣威市西泽乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病和地方病防治等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害乡村居民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病防控工作。

4.做好农村妇幼保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好城乡居民医疗服务、计划生育技术指导和康复工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善人居环境、食品安全、饮用水卫生条件，建立良好的生活习惯。

（二）2023年度重点工作任务概述

全面完成当年公共卫生任务，重点控制传染病、地方病、职业病、寄生虫病等重大疾病对农民健康造成的严重损害。

全面开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，引导群众改善人居环境、食品安全、饮用水卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生生活习惯，取得了较好成效。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门主要设置六个内设机构，包括：临床医疗科、护理部、公共卫生办公室、妇幼保健办公室、行政办公室、财务后勤保障综合科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

宣威市西泽乡卫生院作为二级预算单位纳入宣威市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

宣威市西泽乡卫生院2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员24人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员20人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本单位《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位2023年度无国有资本经营预算收支，故本单位《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位2023年度未产生“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故本单位《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宣威市西泽乡卫生院2023年度收入合计1,108.78万元。其中：财政拨款收入429.21万元，占总收入的38.71%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入679.51万元（含教育收费0.00万元），占总收入的61.28%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入0.05万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加108.13万元，增长10.81%。其中：财政拨款收入增加129.62万元，增长43.26%；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入减少21.46万元，下降3.06%；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入减少0.03万元，下降37.50%。主要原因是：本年外出务工人员增加，门诊及住院人次减少，医疗收入相应减少；本年度基本公卫、家庭医生签约、人才培训人员项目经费增加，所以财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

宣威市西泽乡卫生院2023年度支出合计1,103.96万元。其中：基本支出783.69万元，占总支出的70.99%；项目支出320.27万元，占总支出的29.01%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0％；经营支出0.00万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加178.22万元，增长19.25%。其中：基本支出增加142.90万元，增长22.30%；项目支出增加35.32万元，增长12.40%；上缴上级支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助支出与上年对比无变化。主要原因：药品费支出减少，故基本支出减少；财政项目拨款增加，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障宣威市西泽乡卫生院单位机构正常运转的日常支出783.69万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出430.51万元，占基本支出的54.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费353.18万元，占基本支出的45.07％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障宣威市西泽乡卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出320.27万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.宣财社〔2023〕72号基本药物补助资金32.69万元，用于支付职工工资、保险和集采药品款；

2.宣财社〔2023〕28号乡村医生一次性生活补助资金2.28万元，用于支付乡村医生补助；

3.宣财预〔2023〕1号乡村医生补助资金14.82万元，用于支付村医补助和缴纳村医保险；

4.宣财社〔2023〕49号医疗卫生事业发展三年行动专项资金1.80万元，用于支付乡村医生德技双馨培训费；

5.宣财社〔2023〕95号基本公共卫生服务项目经费4.72万元，用于支付公共卫生人员工资；

6.宣财社〔2023〕19号建档立卡贫困户家医签约服务补助经费6.17万元，用于支付家庭医生签约服务补助；

7.宣财社〔2023〕127号重大传染病防控补助经费3.14万元，用于支付卫生院职工工资；

8.宣财社〔2023〕75号新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金11.70万元，用于支付新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助；

9.宣财社〔2023〕46号新冠肺炎疫苗补助资金14.28万元，用于支付卫生院职工工资和缴纳职工保险；

10.宣财社〔2023〕37号乡村振兴重点帮扶县医疗机构能力提升经费15.00万元，用于预付发热哨点诊室项目建设款。

11.宣财社〔2023〕20号基本药物补助资金0.26万元，用于中央基药补助结算；

12.宣财社〔2023〕100号乡村医生补助资金14.76万元，用于支付乡村医生补助和缴纳村医保险；

13.宣财社〔2023〕119号基本公共卫生服务项目经费166.53万元，用于支付卫生院职工工资、缴纳职工保险和公共卫生服务费用结算；

14.宣财社〔2023〕125号基本药物补助资金15.89万元，用于支付卫生院基药补助；

15.宣财社〔2023〕139号乡村医生补助资金9.87万元，用于支付乡村医生补助和缴纳村医保险；

16.宣财社〔2023〕141号建档立卡贫困户家医签约服务补助经费3.15万元，用于支付家庭医生签约服务补助；

17.宣财社〔2023〕143号建档立卡贫困户家医签约服务补助经费3.32万元，用于支付家庭医生签约服务补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宣威市西泽乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出429.21万元,占本年支出合计的38.88%。与上年相比增加129.62万元，增长43.26%。主要原因是：本年度财政拨款基本公卫、家庭医生签约、人才培训人员项目经费增加，因此相对应的财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出6.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%。主要用于发放退休人员工资。

9.卫生健康（类）支出423.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.60%。主要用于购买专用材料、卫生院日常支出和村级基药补助发放。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宣威市西泽乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年对比无变化；公务接待费支出决算与上年对比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宣威市西泽乡卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，宣威市西泽乡卫生院资产总额905.65万元，其中，流动资产286.60万元，固定资产610.47万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产8.58万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加152.73万元，其中固定资产增加95.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额93.98万元，其中：政府采购货物支出91.67万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.30万元。授予中小企业合同金额93.98万元，其中：授予小微企业合同金额93.98万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

宣威市西泽乡卫生院2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律法规规定收取的纳入预算管理的各项税收及非税收入总和。《中华人民共和国预算法》第二十七条规定：一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算支出：指政府为履行职能需要，通过预算资金安排的用于维持政权运转及支持各项社会事业发展等方面的支出，支出类别分为“类”、“款”、“项”、“目”四个级次，具体划分由国家财政部门统一规定。《中华人民共和国预算法》第二十七条规定：一般公共预算支出按照其功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。

监督索引号53038114036101301111

附件1：宣威市西泽乡卫生院2023年度部门决算公开报表（决算报表部分）.xls

附件2：宣威市西泽乡卫生院2023年度部门决算公开报表（国有资产使用情况表）.xlsx

附件3：宣威市西泽乡卫生院2023年度部门决算公开报表（绩效自评部分）.xls