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宣威市靖外初级中学2023年度部门决算

目录

第一部分 宣威市靖外初级中学概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 宣威市靖外初级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻执行国家教育方针、政策，严格依法管理学校，认真完成好义务教育任务，培养建设社会主义的四有新人；严格依照国家法律法规办好初中教育，为高一级教育学校培养输送合格的初中学生。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持社会主义办学思想，严格执行党的各项方针政策和有关法律法规；科学制定学校发展思路和发展规划，不断加强学校内部管理，创新班级管理。遵循教育规律，全面实施素质教育，努力提高教育教学质量，全面组织开展学校教育教学、安全等各项工作及各种有利于师生身心健康的课外活动。

2.不断修订和完善学校管理的各种规章制度，坚持面向全体学生，为了学生的成长和发展，坚持“五育并重”，立足“三个面向”，注重“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”为核心的基础教育，加大校园文化建设力度。

3.坚持不断加强教职工的政治思想和职业道德的学习教育以及学生的思想品德教育、日常行为规范教育、安全教育等。

4.认真完成上级主管部门安排的教育教学任务，根据国家规定的课程设置标准和学校实际，开齐课程，上足课时，特别增设心理辅导课。

5.积极组织教职工的业务学习和提高，认真开展教研教改活动，不断加强和提高集体备课质量，努力完成教研课题任务，鼓励教师积极撰写教研教改的经验和论文。

6.积极改善办学条件，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的思想，促进学校各项工作又好又快发展，群策群力，一如既往把阳光餐办好。

7.警钟长鸣，确保学校师生生命及财产安全。生命和安全，是人生的第一要素。没有生命和安全，则人生的一切无从谈起。所以，学校一如既往地将学校安全工作视为工作的重要组成部分，进一步要求广大师生，坚持不断地增强安全意识，消除学校一切安全隐患，制定学校安全事故处理预案，制定安全防范措施，以常抓不懈、警钟长鸣来保证学校师生的一切安全。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党政办、教务处、政教处、总务处、安全办、团委、工会、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

宣威市靖外初级中学作为二级预算单位纳入宣威市靖外初级中学2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

宣威市靖外初级中学2023年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员49人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生418人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1、本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款资金，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2、本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

3、本部门2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；

4、本部门2023年度无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宣威市靖外初级中学2023年度收入合计1158.53万元。其中：财政拨款收入1127.74万元，占总收入的97.34%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入30.79万元，占总收入的2.66%。与上年相比，收入合计减少30.34万元，下降2.55%。其中：财政拨款收入减少47.21万元，下降4.02%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入减少13.91万元，下降100.00%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加30.79万元，增长100%。主要原因是2022年在职人员51人，2023年49人，较上年减少2人，2022年学生人数448人，2023年418人，较上年减少30人，导致工资福利费用、公用经费、营养改善计划补助资金、家庭经济困难学生生活补助等财政拨款收入减少；2022年课后服务费错误列入“事业收入”，2023年更正为“其他收入”。

二、支出决算情况说明

宣威市靖外初级中学2023年度支出合计1147.44万元。其中：基本支出960.32万元，占总支出的83.69%；项目支出187.12万元，占总支出的16.31%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0％；经营支出0.00万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少119.51万元，下降9.43%。其中：基本支出减少271.63万元，下降22.05%；项目支出增加152.12万元，增长434.63%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出减少0.00万元，增长0%。主要原因是：①2023年预算时为特定目标项目的公用经费、单位自有资金、义务教育课后延时服务费、教育专项资金、资助类款项以及政府性基金提取数据时均按项目提取，而2022年以上项目均按基本支出取数；②2022年在职人员51人，2023年49人，较上年减少2人，2022年学生人数448人，2023年418人，较上年减少30人，导致工资福利费用、公用经费、营养改善计划补助资金、家庭经济困难学生生活补助等财政拨款支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障宣威市靖外初级中学单位机构正常运转的日常支出960.32万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出958.51万元，占基本支出的99.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.81万元，占基本支出的0.19％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障宣威市靖外初级中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出187.12万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1、宣财教〔2023〕4号、宣财教〔2023〕45号、宣财教〔2023〕57号、宣财教〔2023〕99号义务教育家庭经济困难学生生活补助资金：69.13万元，用于发放2022年秋季学期及2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助；

2、宣财教〔2023〕15号、宣财教〔2023〕78号农村义务教育营养改善计划补助资金：43.70万元，用于支付2022年秋季学期及2023年农村义务教育营养改善计划食材采购款；

3、宣财预〔2023〕1号义务教育阶段中小学课后服务费用专项资金：13.55万元，主要用于2023年春季学期学校开展课后服务方面的支出；

4、宣财教〔2022〕80号单位资金国有资产有偿使用收入返还补助资金：2.91万元，主要用于2022年校园文化建设制作安装；

5、宣财教〔2023〕84号城乡义务教育公用经费：36.28万元，主要用于办公费、电费、差旅费、维修维护费、培训费、办公设备购置费等支出，以保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；

6、宣财教〔2023〕24号义务教育课后服务资金：3.29万元，为2022年课后服务省级补助资金，主要用于2022年学校开展课后服务方面的支出；

7、宣财教〔2023〕84号城乡义务教育特殊教育学校公用经费补助资金：3.76万元，主要用于办公费、维修维护费等支出，以保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；

8、宣财教〔2023〕68号考试考务经费：0.18万元，主要用于办公费方面的支出；

9、宣财教〔2023〕37号宣威市教师节慰问表彰经费：0.36万元，用于2022年教师节活动表彰慰问；

10、宣财预〔2023〕1号单位自有资金经费：3.24万元，通过宣威市教育体育局拨入的学校后大门维修工程款3.00万元，2023年教师节活动表彰慰问金0.24万元；

11、宣财教〔2023〕80号机关事业单位职工及军人抚恤补助经费：10.72万元，主要用于单位去世职工一次性抚恤金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宣威市靖外初级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出1130.65万元,占本年支出合计的98.54%。与上年相比减少122.40万元，下降9.77%,主要原因是2022年在职人员51人，2023年49人，较上年减少2人，2022年学生人数448人，2023年418人，较上年减少30人，导致工资福利费用、公用经费、营养改善计划补助资金、家庭经济困难学生生活补助等财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出865.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.53%。主要用于：（1）工资福利支出700.55万元，主要用于支付教职工工资、缴纳单位部分失业保险；（2）商品和服务支出46.54万元，主要用于支付办公费、电费、物业管理费、维修维护费、培训费等；（3）对个人和家庭的补助支出116.79万元，主要用于支付教师奖励金和学生的各种资助补助资金；（4）资本性支出（非基本建设）1.37万元，主要用于办公设备购置和房屋建筑物构建。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出141.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.49%。主要用于：（1）工资福利支出108.90万元，主要用于支付单位部分养老保险、职业年金记实部分；（2）商品和服务支出0.32万元，主要是退休人员办公费支出；（3）对个人和家庭的补助支出31.97万元，主要用于支付退休人员生活补助和死亡抚恤金。

9.卫生健康（类）支出43.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于缴纳职工单位部分医疗保险42.03万元和工伤保险1.25万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出80.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%。主要用于支付教职工单位部分住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宣威市靖外初级中学年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宣威市靖外初级中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年对比无变化,主要原因为我校是财政全额拨款的事业单位，因此不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，宣威市靖外初级中学资产总额726.89万元，其中，流动资产78.75万元，固定资产633.21万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产14.93万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年756.21万元相比，本年资产总额减少29.32万元，其中固定资产减少40.80万元，无形资产减少0.49万元，流动资产增加11.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5.17万元，其中：政府采购货物支出2.41万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.76万元。授予中小企业合同金额5.17万元，其中：授予小微企业合同金额5.17万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

宣威市靖外初级中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

监督索引号53038106036000901111

附件1：宣威市靖外初级中学2023年度部门决算公开报表（决算报表部分）20240920101854443.xls

附件2：宣威市靖外初级中学2023年度部门决算公开报表（国有资产使用情况表）20240920101854443.xlsx

附件3：宣威市靖外初级中学2023年度部门决算公开报表（绩效自评部分）20240920101854443.xls