监督索引号53038118072801000

宣威市公安局交通警察大队2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣威市公安局交通警察大队行政隶属宣威市公安局，属财政一级预算单位，无二级核算单位。主要负责本辖区内的交通安全事务管理，开展交通法规及交通安全的宣传教育工作，对机动车驾驶员进行教育管理和考核;依照交通法规对道路、行人、车辆和驾驶员实行科学管理，保障交通畅通;纠正交通违章，依法处理交通事故，做好抢险救危工作;设置和维护交通标志、标线;依法取缔非法使用道路和侵占道路的行为;加强路面巡逻和监控，做好预防交通事故的各项工作，指挥、疏导、整顿交通秩序;对各种机动车进行检验、核发牌证，办理变动登记手续;做好重大节日、会议、庆典的安全警卫、开道工作;负责组织、指挥、协调全市公路巡逻民警维护公路治安秩序，预防和制止公路上发生的违法犯罪活动，打击车匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人;开展涉车犯罪侦查工作，对辖区内的客运车辆进行安全管理;负责管理规划交警大队的财务装备、警务保障、科技管理和后勤服务工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）交通事故预防成效。2022年12月1日至2023年12月20日，全市共受理道路交通事故15557起，比去年同期上升13.6%，增加1973起；致45人死亡（发生一次死亡3人的较大交通事故一起），同比下降13.4%，减少7人；受伤2772人，同比上升1.7%，增加47人；直接财产损失999.35万元，同比上升75.7%，增加430.11万元。道路交通安全事故防控形势总体平稳，但人、车、路等管理基础要素持续增长，安全隐患增量、存量持续增加，事故防控形势依然复杂严峻。

（2）道路隐患治理成效。道路隐患排查治理责任进一步压实。截至12月20日，共计排查道路6697.409公里，其中高速公路171.8公里，普通国省道510.412公里，农村道路6015.197公里。部局挂牌治理隐患点4处，已治理完成并销号。曲靖市挂牌治理隐患3处，已治理完成并销号。宣威市挂牌治理隐患12处，已治理4处，剩余8处正在治理中。库内管理公路排查隐患2243处，已治理2243处（其中标准化治理513处，低成本整治1722处），标准化治理率22.87%。

（3）人车企隐患治成效。全力整治和防范人车企隐患，强化源头监管。截至12月20日，全市重型货车和挂车检验率为98.79%、99.38%，报废率为99.55%、99.29%（高于98%的考核标准要求）。面包车检验率为97.85%（低于全市98%的平均水平）、报废率为99.36%。网约车检验率和报废率均达到100%。摩托车检验率为80.42%、报废率为97.49%（高于80%的考核标准要求）。“两客一危一校”驾驶人“毒驾”检测率达100%，驾驶证审验率达到100%，A、B类驾驶人审核率达95.35%。全市列入备案监管的客货运企业206家，其中列入中风险监管运输企业6家。

（4）严重交通违法整治。持续抓牢预防交通事故“减量控大”波次行动、“三防”专项行动、查处严重交通违法“百日整治行动”、道路交通隐患整治“百日攻坚行动”等专项，持续增强对严重交通违法打击治理力度。截至12月20日，全市共查处重点交通违法30.93万起(去年同期52.4万起，同比下降69.41%)。其中：不系安全带62671起(去年同期122099起，同比下降94.8%)，不戴安全头盔56008起(去年同期139698起，同比下降149.4%),超速行驶 55179件(去年同期11571起，同比上升79%)，超员20750起(去年同期37247起，同比下降79%)，违法载人8502起(去年同期40376起，同比上升374.9%)，无证驾驶2558起(去年同期4238起，同比下降65.6%)，大货车改装改型2083起(去年同期16起，同比上升12920%)，酒驾2023起(去年同期2139起，同比下降5.7%)，货车超载893起(去年同期424起，同比上升52.5%)，醉驾373起(去年同期536起，同比下降43.7%)，疲劳驾驶143起(去年同期8004起，同比下降5497%)。

（5）货车违法专项整治。深刻汲取“4.06”事故教训，联合交通、应急、公路、运政等多部门开展货车超载、非法改装违法联合治理，坚持依托小箐、十里铺治超站强化国省道定点查缉，开展多部门联合式机动巡查73次，出动警力529人次。截至12月20日，全市重中型货车注册登记5593辆，查处货车超载893起(去年同期424起，同比上升52.5%)，非法改装改型2083起(去年同期16起，同比上升129.2%)。完成“一车一档”台账建立核查1135辆，完成率64.5%（还未达到80%的考核目标要求），货箱拆板率92.35%。

（6）宣传教育服务成效。坚持交通安全宣传与普法宣传相结合，深度应用网络与阵地两类宣传载体，做实“一盔一带”增强防护意识；宣传教育坚持从娃娃抓起，带动教育引导千万个家庭；坚持开展交通安全“七进”宣传，把教育服务送“上门”；坚持做实春运、“12.2”、安全生产月等结点主题宣传，凝聚安全共识。截至12月20日，开展各类交通安全宣传活动36949场次,组织粘贴、摆放、悬挂交通安全标语、横幅挂图、招贴画、展板1450张（块），进入客货运企业、乡（镇）开展交通安全专题教育和宣传122场次，制作发放宣传物品15万余份，发布各类宣传、警示、提示信息、消息2.3万余条。为396所中、小学、约125700名师生，送去了寓教寓乐且丰富多彩的“安全移动模拟课堂”。

（7）队伍教育整训成效。严格落实从严管党治警责任，以强党建为引领加快队伍作风素质提升，坚持能力建设与问题检视整改相结合，扎实开展“重学习、讲规矩、守纪律、作表率、强执行”专项整训活动，并常态坚持开展“学、查、改”和问题“回头看”。交警大队队伍政治素养和政治规矩意识得到提高，政治理论学习氛围进一步浓厚。担当干事的意识和争先争优的信心和士气进一步提振。警营生态进一步净化，纪律意识、廉洁意识、责任意识明显增强。执法服务作风得到重大改变，服务宗旨意识和执法服务规范化意识进一步增强。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置23个内设机构，分别是：车辆管理所、内务中队(指挥室牌子)、法制宣传中队、秩序管理中队、事故处理中队、十里铺中队、格宜中队、板桥中队、密德中队、冒水井中队、羊场中队、花椒中队、倘塘中队、热水中队、城区9个中队。

（二）决算单位构成

纳入宣威市公安局交通警察大队2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入宣威市公安局交通警察大队2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

宣威市公安局交通警察大队2023年末实有人员编制104人。其中：行政编制104人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员78人（含行政工勤人员6人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员404人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员400人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制46辆，在编实有车辆43辆。公务用车保有量49辆，原因是大队账面实有49辆，有6辆是用宣威市公安局的车辆编制采购的，派出所交警中队在使用。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件1）

宣威市公安局交通警察大队2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

宣威市公安局交通警察大队2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宣威市公安局交通警察大队2023年度收入合计5191.83万元。其中：财政拨款收入5191.83万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1055.42万元，增长25.52%。其中：财政拨款收入增加1055.42万元，增长25.52%；上级补助收入较上年无变化；事业收入较上年无变化；经营收入较上年无变化；附属单位上缴收入较上年无变化；其他收入较上年无变化。

二、支出决算情况说明

宣威市公安局交通警察大队2023年度支出合计5191.83万元。其中：基本支出4253.70万元，占总支出的81.93%；项目支出938.13万元，占总支出的18.07%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加991.94万元，增长23.62%。其中：基本支出增加439.47万元，增长11.52%；项目支出增加552.46万元，增长143.25%；上缴上级支出较上年无变化；经营支出较上年无变化；对附属单位补助支出较上年无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障宣威市公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4253.70万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3764.97万元，占基本支出的88.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费488.73万元，占基本支出的11.49％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障宣威市公安局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出938.13万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宣威市公安局交通警察大队2023年度一般公共预算财政拨款支出5191.83万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1055.42万元，增长25.52%,主要原因是执行中追加预算办案补助经费300万元，减量控大经费150万元，四城联创经费80万元，辅警2022年10至12月工资经费420万元,辅警绩效176.24万元，兼职交通协管员经费130.04万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出31.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于“四城联创”交通标志标线的支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出4650.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.56%。主要用于道路交通管理、事故预防及事故处理支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出273.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于职工养老保险缴费支出及退休人员统筹外养老金的发放支出；

9.卫生健康（类）支出105.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于民警职工医疗保险的缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出131.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于民警职工单位部分住房公积金的缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为155.50万元，决算为190.47万元，完成年初预算的122.49%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为143.17万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.17%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为150.50万元，决算为47.30万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.83%，完成年初预算的31.43%；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宣威市公安局交通警察大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为155.50万元，支出决算为190.47万元，完成年初预算的122.49%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为143.17万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为150.50万元，决算为47.30万元，完成年初预算的31.43%；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数34.97万元，主要原因执行中追加减量控大经费既公务用车购置费150万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加81.64万元，增长75.02%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无变化；公务用车购置费支出决算增加125.25万元，增长698.92%；公务用车运行维护费支出决算减少-43.37万元，下降-47.84%；公务接待费支出决算减少-0.23万元，下降-100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出公务用车购置费支出决算增加125.25万元，增长698.92%；主要原因是执行中追加减量控大经费既公务用车购置费150万元购置13辆公务用车。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆13辆。具体购置车辆原因原使用的16辆公务用车老化，使用年限都在15年以上，不适应工作的需要，报废更新。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为49辆。主要用于交通管理及交通事故处理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

4.本单位2023年度没有政府性基金或国有资本经营预算财政拨款收入，故没有政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宣威市公安局交通警察大队2023年机关运行经费支出488.73万元，比上年增加337.88万元，增长223.99%，主要原因是2022年发生的机关运行经费没有及时支付，在2023年支付，增加了2023年的机关运行经费。部门机关运行经费主要用于机构运行于支办公费、水电费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，宣威市公安局交通警察大队资产总额2171.28万元，其中，流动资产175.24万元，固定资产1589.41万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产406.63万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加344.43万元，其中固定资产增加287.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆16辆，账面原值219.71万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.32万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额243.54万元，其中：政府采购货物支出161.65万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出81.89万元。授予中小企业合同金额243.54万元，其中：授予小微企业合同金额217.15万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13—附表15）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53038118072801111

附件1：宣威市公安局交通警察大队2023年度部门决算公开报表（决算报表部分）.xls

附件2：宣威市公安局交通警察大队2023年度部门决算公开报表（国有资产使用情况表）.xlsx

附件3：宣威市公安局交通警察大队2023年度部门决算公开报表（绩效自评部分）.xls