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宣威市凤凰街道办事处2023年度部门决算

目录

第一部分 宣威市凤凰街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 宣威市凤凰街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3、抓好街道文化建设开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12、负责本辖区的教育管理工作，依法对学前、小学和中学教育进行领导和管理。

13、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产居民迁移等工作。

14、完成上级部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

组织群众开展文化、体育、科普活动，开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督。开展计划生育、社会救济、防灾救灾、扶贫等工作。负责辖区内社会治安综合治理、爱国卫生、村（居）民教育等工作。向上级人民政府反映辖区单位、群众的意见、要求，受理人民群众来信来访。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，分别是：

1.宣威市凤凰街道办事处；

2.宣威市凤凰财政所；

3.凤凰街道中心学校；

4.凤凰街道文化综合服务中心；

5.凤凰街道社会保障服务中心；

6.凤凰街道城市管理服务中心；

7.凤凰街道农业农村综合服务中心。

（二）决算单位构成

纳入宣威市凤凰街道办事处2023年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.宣威市凤凰街道办事处；

2.宣威市凤凰财政所；

3.凤凰街道中心学校；

4.凤凰街道文化综合服务中心；

5.凤凰街道社会保障服务中心；

6.凤凰街道城市管理服务中心；

7.凤凰街道农业农村综合服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

宣威市凤凰街道办事处2023年末实有人员编制146人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制0人），事业编制126人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员136人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1045人。年末遗属8人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，其他车辆2辆为垃圾车。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

注：宣威市凤凰街道办事处2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宣威市凤凰街道办事处2023年度收入合计5289.94万元。其中：财政拨款收入5202.41万元，占总收入的98.35%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入87.53万元，占总收入的1.65%。与上年相比，收入合计增加446.58万元，增长9.22%。其中：财政拨款收入增加507.17万元，增长10.80%；上级补助收入增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；事业收入增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；经营收入增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；附属单位上缴收入增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；其他收入减少60.59万元，下降40.91%，主要原因是纳入预算管理，上级部门拨入资金减少。

二、支出决算情况说明

宣威市凤凰街道办事处2023年度支出合计5260.31万元。其中：基本支出2598.22万元，占总支出的49.39%；项目支出2662.09万元，占总支出的50.61%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加443.55万元，增长9.21%。其中：基本支出减少380.23万元，下降12.77%；项目支出增加823.78万元，增长44.81%，主要原因是上年公用经费记入基本支出，本年记入项目支出；上缴上级支出增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；经营支出增加/减少0.00万元，增长/下降%0.00；对附属单位补助支出增加/减少0万元，增长/下降0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障宣威市凤凰街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2598.22万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2541.74万元，占基本支出的97.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56.48万元，占基本支出的2.17％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障宣威市凤凰街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2662.09万元。其中：基本建设类项目支出1646.40万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.一般公共服务（类）支出98.14万元，占项目支出3.69%，主要用于浦山电站建设、财力提升建设、“五面红旗村”等专项经费；

2.公共安全（类）支出3.00万元，占项目支出0.11%，主要用于扫黑除恶经费；

3.教育（类）支出408.40万元，占项目支出15.34%，主要用于公用经费、学生营养改善计划补助、课后服务费用等专项经费；

4.文化旅游体育与传媒（类）支出5.00万元，占项目支出0.19%，主要用于文化站免费开放补助经费；

5.社会保障和就业（类）支出381.28万元，占项目支出14.32%，主要用于综合养老服务建设及死亡抚恤；

6.卫生健康（类）支出3.83万元，占项目支出0.14%，主要用于基本公共卫生服务经费；

7.城乡社区（类）支出39.60万元，占项目支出1.49%，主要用于卫生保洁经费；

8.农林水（类）支出1417.61万元，占项目支出53.25%，主要用于农村厕所改造、公益林管护、巩固拓展脱贫攻坚等项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宣威市凤凰街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出5026.41万元,占本年支出合计的95.55%。与上年相比增加331.17万元，增长7.05%,主要原因是基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加及棚户区改造、危房改造、乡村振兴项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出328.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于政府各部门工资及运转经费；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出1.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于民兵生活补贴支出；

4.公共安全（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于扫黑除恶专项经费；

5.教育（类）支出1474.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.34%。主要用于教师学校工资、运转经费、公用经费等；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出38.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于文化站人员工资及免费开放补助经费；

8.社会保障和就业（类）支出877.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.45%。主要用于综合养老服务建设及死亡抚恤；

9.卫生健康（类）支出119.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于社会保险缴费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出82.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于人员工资及保洁经费；

12.农林水（类）支出1768.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.19%。主要用于人员经费、农村厕所改造、公益林管护、巩固拓展脱贫攻坚等经费；

13.交通运输（类）支出22.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于农村公路建设；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出2.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%；

19.住房保障（类）支出308.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%，主要用于职工住房公积金、棚户区改造及危房改造；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.00万元，决算为7.84万元，完成年初预算的87.11%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为9.00万元，决算为4.81万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.35%，完成年初预算的53.44%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为3.02万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.52%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算3.02万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宣威市凤凰街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.00万元，支出决算为7.84万元，完成年初预算的87.11%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为9.00万元，决算为4.81万元，完成年初预算的53.44%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为3.02万元，完成年初预算的%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是购置车辆为能源车，减少开支；公务接待费年初没有安排预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算与上年持平。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3.00辆。主要用于公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待101.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次1009.00人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于公务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。主要用于公务发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宣威市凤凰街道办事处2023年机关运行经费支出38.49万元，比上年减少50.56万元，下降56.78%，主要原因是单位自有自己安排的公用经费减少，单位机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，宣威市凤凰街道办事处资产总额6413.74万元，其中，流动资产793.37万元，固定资产1958.82万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程599.50万元，无形资产28.34万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少205.12万元，其中固定资产减少73.46万元。处置房屋建筑物116.00平方米，账面原值19.26万元；处置车辆2.00辆，账面原值41.30万元；报废报损资产25.00项，账面原值7.6万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1208.85万元，其中：政府采购货物支出171.93万元；政府采购工程支出1030.56万元；政府采购服务支出6.37万元。授予中小企业合同金额1208.85万元，其中：授予小微企业合同金额1208.62万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指各级政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，对货物、工程或服务的购买。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

监督索引号53038103000801111

附件1：2023年度部门决算公开报表（决算报表部分）.xls

附件2：2023年度部门决算公开报表（国有资产使用情况表）.xlsx

附件3：2023年度部门决算公开报表（绩效自评部分）.xls