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宣威市人民政府双龙街道办事处2023年度

部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证各项任务顺利完成。

2、讨论决定街道经济社会发展、社区（农村）建设、市政规划建设与管理等方面的重大问题，制定并落实经济社会发展的计划和措施，保持经济平衡协调发展，促进产业结构调整，全面提高人民群众的物质文化生活水平。

3、组织管理和监督街道各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道的财源建设工作;保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策;做好社区及农村集体资产管理、农业技术服务、林业、护林防火、水土保持等各项工作。

4、以城市管理、社区建设服务和社会主义新农村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、生态文明和精神文明建设。开展群众性爱国卫生运动，绿化、美化、亮化、净化环境。

5、强化城市管理职能，发挥街道在城市管理中的基础作用;按职责分工做好国土资源管理、基本农田和耕地保护、土地和矿产资源开发利用、地质灾害防治等工作。

6、领导和开展街道社会治安综合治理工作;开展人民调解和普法教育，缓解社会矛盾，做好治安保卫，维护和促进社会稳定;参与做好社区矫正和安置帮教工作，加强对违法青少年的帮教转化，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;做好群众工作;按职责分工参与做好司法调解、法律服务等工作。

7、发展街道教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

8、承担并协助有关部门做好人力资源和社会保障、民政等相关工作，做好就业、再就业等工作，做好企业退休人员、自主择业军队转业干部的管理服务和社会救济、拥军优属、殡葬改革、残疾人就业、人口和计划生育、房产管理、市政建设、住房改造、抢险救灾、环卫、环境保护、安全生产等工作。

9、按照职责分工，继续履行对垂直管理单位的指导管理职责。

10、承办市委、市政府交办的其他工作

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，双龙街道办事处严格执行收支预算目标任务，严格落实“三保”支持原则，在保障人员工资、机构运转和民生支持的基础上，积极探索街道发展思路，规划本行政区域内的经济和社会发展，编制三年内预算，做好行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、社会保障、城镇建设、生态环境保护、司法行政等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

双龙街道办事处2023年度部门机构设置共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1、一般公共服务支出2个（街道办事处、财政所）。

2、街道中心学校1个。

3、经济管理服务中心1个。

4、城市管理服务中心1个。

5、党群服务中心1个。

6、综合执法队1个。

（二）决算单位构成

纳入双龙街道办事处2023度部门决算编报的单位共4个，分别是：

1、街道办事处。

2、财政所。

3、经济管理服务中心。

4、中心学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双龙街道办事处2023年末实有人员533人，编制457人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制1人），事业编制437人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），事业人员510人（含参公管理事业人员6人）。离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人(退休人员补助由社保发放，没有纳入报表统计范围）。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宣威市双龙街道办事处2023年度收入合计11,407.22万元。其中：财政拨款收入10,841.93万元，占总收入的95.04%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入565.29万元，占总收入的4.96%。与上年对比收入增加220.90万元，增长1.97%，，主要原因街道新增设了三个居委会，同时上级下达的政府专项债券资金新增2,548.80万元所致。

二、支出决算情况说明

宣威市双龙街道办事处2023年度支出合计11,417.27万元。其中：基本支出8,470.42万元，占总支出的74.19%；项目支出2,946.85万元，占总支出的25.81%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比增加238.01万元，主要原因街道新增设了三个居委会，同时上级下达的政府专项债券资金新增2,548.80万元所致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障宣威市双龙街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,470.42万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,354.22万元，占基本支出的98.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费116.20万元，占基本支出的1.37％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障宣威市双龙街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,946.85万元。其中：

1、宣财行〔2023〕5号2021年人大代表履职能力提升专项经费4.69万元。

2、宣财行〔2023〕97号2023年信访积案化解专项经费8.00万元。

3、宣财预〔2023〕29、34号下达乡（镇、街道）专项工作经费其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出103.30万元。

4、宣财行〔2023〕164号追加下达第五次全国经济普查工作补助经费4.00万元。

5、宣财行〔2023〕162号云南省第五次全国经济普查（省对下)专项经费2.00万元。

6、宣财行〔2023〕35号2022年人口抽样调查“两员”补助经费统计抽样调查0.60万元。

7、宣财预〔2023〕12号财政所公共服务能力提升经费1.50万元。

8、宣财行〔2023〕81号2022年社会矛盾纠纷大调解工作“以案定补”专项经费0.91万元。

9、宣财行〔2023〕183号2022年度社区干部考核经费1.15万元。

10、宣财行〔2023〕92号2022年第二轮“五面红旗村”奖励性绩效资金14.22万元。

11、宣财行〔2023〕34号五进宗教活动场所补助经费0.50万元。

12、宣财行〔2023〕57号2022年基层党委政法委防范化解政法综治维稳重大风险补助资金3.00万元。

13、宣财行〔2023〕58号2022年度扫黑除恶专项补助资金3.00万元。

14、宣财教〔2023〕9号学前教育家庭经济困难学生补助资金33.81万元。

15、宣财预〔2023〕7号双龙街道双圩吉安幼儿园建设专项经费50.00万元。

16、宣财预〔2023〕27号双圩吉安幼儿园项目补助经费150.00万元。

17、宣财教〔2023〕18号公办幼儿园公用经费11.43万元。

18、宣财预〔2023〕100号课后服务费567.13万元。

19、宣财教〔2023〕84号城乡义务教育公用经费317.50万元。

20、宣财教〔2023〕99号农村义务教育寄宿生生活补助资金22.07万元。

21、宣财教〔2023〕83号宣威市双龙街道第三完全小学建设工程监理费经费4.20万元。

22、宣财教〔2023〕24号2022年义务教育课后服务补助资金55.56万元。

23、宣财教〔2023〕84号城乡义务教育公用经费14.75万元。

24、宣财教〔2023〕37号教师节活动经费1.14万元。

25、宣财教〔2023〕31号云南省科普示范学校科普设施建设资金5.00万元。

26、宣财教〔2023〕31号双龙街道示范科普设施建设资金10.00万元。

27、宣财教〔2023〕27号2023年图书馆、文化馆、文化站免费开放补助资金5.00万元。

28、宣财社〔2023〕34号2022年（第二批）民政事业专项资金330.00万元。

29、宣财预〔2023〕1号机关事业单位职工及军人抚恤补助经费0.30万元

30、宣财预〔2023〕80号机关事业单位职工及军人抚恤补助经费18.60万元。

31、宣财社〔2023〕153号劳保所公共服务资金0.60万元。

32、宣财预〔2023〕100号双龙街道拆迁办购买办公用设备经费5.22万元。

33、宣财资环〔2023〕89号7月公益林管护劳务补助资金2.70万元。

34、宣财资环〔2023〕17号2023年第一季度天保护林员管护劳务补助资金1.62万元。

35、宣财资环〔2023〕40号2023年2季度公益林管护补助资金1.62万元。

36、宣财资环〔2023〕2号2022年第四季度公益林管护劳务补助及管护经费2.28万元。

37、宣财农〔2023〕94号2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目资金24.00万元。

38、宣财金〔2023〕15号劳保所2022年创业担保贷款奖补资金0.80万元。

39、宣财建〔2023〕6号2023年农村公路建设项目补助资金3.00万元。

40、宣财建〔2023〕6号2023年农村公路建设项目资金0.64万元。

41、宣财农〔2023〕109号追加下达2021年度生猪调出大县奖励补助资金0.50万元。

42、宣财资环〔2023〕31号下达耕地流出问题排查的经费1.72万元。

43、宣财综〔2023〕5号2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金100.00万元。

44、宣财债〔2023〕19号宣威市双龙街道第三完全小学二期建设项目（附属工程）资金446.70万元。

45、宣财债〔2023〕19号宣威市双龙街道第三完全小学一期工程资金110.70万元。

46、宣财债〔2023〕19号宣威市双龙街道第三完全小学教学设备资金144.00万元。

47、宣财债〔2023〕19号宣威市双龙街道第三完全小学建设用地填土方工程资金84.90万元。

48、宣财债〔2023〕19号宣威市双龙街道双圩吉安幼儿园建设工程资金254.70万元。

49、宣财债〔2023〕19号宣威市双龙街道第二完全小学建设工程资金7.80万元。

50、宣财社〔2023〕147号老年幸福食堂建设资金10.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宣威市双龙街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出9783.13万元,占本年支出合计的85.69%。与上年支出相比支出增加566.67万元，主要原因是今年机关事业单位职业年金缴费支出增加857.17万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出655.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于：人大事务19.61万元、政府办公厅（室）及相关机构事务471.82万元、统计信息事务6.6万元、财政事务57.36万元、党委办公厅（室）及相关机构事务81.72万元、组织事务15.87万元、其他共产党事务支出3.00万元。

2.其他公共安全（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01.%。主要用于信访维稳工作。

3.教育支出（类）支出5,370.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.54%。主要用于：普通教育支出5,355.01万元，特殊教育支出14.75万元，教育费附加安排的支出1.14万元。

4.科学技术（类）支出15.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于科普文化宣传；

5.文化旅游体育与传媒（类）支出61.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于：群众文化56.55万元，其他文化与旅游支出5.00万元。

6.社会保障和就业（类）支出1,757.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.21%。主要用于：人力资源和社会保障管理事务支出80.52万元，民政事务管理支出330.00万元，行政事业单位养老支出1,327.72万元，抚恤支出18.90万元。

7.卫生健康（类）支出451.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于：公共卫生支出0.52万元，计划生育事务支出79.29万元，行政事业单位医疗支出371.34万元。

8.城乡社区（类）支出127.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%；主要用于：城乡社区管理事务支出64.75万元，城乡社区环境卫生63.03万元；

9.农林水（类）支出564.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%；主要用于：农业农村支出159.63万元，林业和草原支出53.37万元，水利支出22.10万元，巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目资金24.00万元，农村综合改革支出304.16万元，普惠金融发展支出0.80万元。

10.交通运输（类）支出3.64元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于车辆购置税用于农村公路建设支出3.64万元。

11.商业服务业等（类）支出0.50万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于商业流通事务支出0.50万元。

12.自然资源海洋气象等支出1.72万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于自然资源事务支出。

13.住房保障支出770.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%。其中：保障性安居工程支出100.00万元，住房公积金支出670.71万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21.00万元，决算为7.68万元，完成年初预算的36.57%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为21.00万元，决算为7.68万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的36.57%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双龙街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.00万元，支出决算为7.68万元，完成预算的36.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为7.68万元，完成预算的36.578%；公务接待费支出决算为0.00万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与去年持平，主要原因是财政困难，严格执行中央八项规定，坚决贯彻执行简朴从政政策，压缩一般性公共支出所致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.68万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出7.68万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于双龙街道办事处（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内接待费支出0.00万元。国（境）外接待费支出0.00万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双龙街道办事处2023年度机关运行经费支出74.88万元，与上年对比增加11.21万元，主要原因是因单位机构改革，重新调整各站所、中心办公室发生相关费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，双龙街道办事处资产总额25,534.75万元，其中，流动资产8,974.70万元，固定资产净值13,756.42万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产净值318.87万元。其他资产2,484.76万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加1,758.69万元，资产总额增加主要是中心学校公共基础设施价值入账8,174.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额115.31万元，其中：政府采购货物支出104.52万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出10.79万元。授予中小企业合同金额114.33万元，其中：授予小微企业合同金额113.43万元，占政府采购支出总额的98.37%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律法规规定收取的纳入预算管理的各项税收及非税收入总和。《中华人民共和国预算法》第二十七条规定：一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

2.一般公共预算支出：指政府为履行职能需要，通过预算资金安排的用于维持政权运转及支持各项社会事业发展等方面的支出，支出类别分为“类”、“款”、“项”、“目”四个级次，具体划分由国家财政部门统一规定。《中华人民共和国预算法》第二十七条规定：一般公共预算支出按照其功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。

3.政府性基金：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规的文件规定，为支持某项公共事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人、其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53038103000301111

附件1：2023年度部门决算公开报表（决算报表部分）.xls

附件2：2023年度部门决算公开报表（国有资产使用情况表）.xlsx

附件3：2023年度部门决算公开报表（绩效自评部分）.xls