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珠江源省级自然保护区管护局2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

珠江源省级自然保护区管护局是曲靖市林业和草原局和宣威市人民政府双重管理的事业单位，为副处级，职能职责按照中共宣威市委办公室宣威市人民政府办公室关于印发《珠江源省级自然保护区管护局职能配置、内设机构和人员编制规定 》的通知（宣办发[2019]96号）执行。主要职责是：

1.负责保护珠江源省级自然保护区内自然环境和自然资源，确保自然保护区主要保护对象和自然资源安全。

2.负责自然保护区自然资源调查并建立档案，组织环境监测。

3.负责制定自然保护区的各项管理制度，组织落实自然保护区规划和管理计划。

4.负责自然保护区界标的设置和管理。

5.宣传贯彻有关法律、法规，进行自然保护知识的教育。

6.协调处理自然保护区与辖区乡（镇、街道）和村（居）委会的关系，开展社区共管。

7.对珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局进行业务指导。

8.完成曲靖市林业和草原局、宣威市委市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓实党建引领基层治理工作。管护局党组坚持周二集体学习制度，强化学习型党组织建设。一是抓组织领导，强化党建工作推进。年内，党组会议专题研究部署党建工作2次，制定工作方案及责任清单。二是抓理论学习，强化干部思想武装。2022年，开展党组理论学习中心组集中学习12次，万名党员进党校学习4期，党员干部集体学习25次，在线专业技术培训21次，编发学习教育参考资料28期。三是抓宣传教育，丰富党员理论武装。组织党员干部前往普立攀枝嘎农业学大寨遗址学习。四是抓知行合一，推进党健全面进步。结合“6个100行动”，深入挂钩村委会，讲党课、开座谈会，累计走访偏远自然村5次，指导提升基层党支部5次，检查联系挂钩重点企业6次，解决民生实事2件。

2.强化基层党的组织队伍建设。一是对标“星级模范机关”创建要求，推进“互联网+党建”工作模式。二是坚持发展党员“十六字”方针，做好1名预备党员的考察培养工作。三是用活云岭先锋APP，做好线上线下学习联动。2022年，开展主题党日活动13次，支部委员讲党课10次，党史学习教育专题民主生活会1次、专题组织生活会1次。四是全面落实意识形态工作责任制，规范干部职工网上信息传播行为。按时按量做好党报党刊征订及信息报送工作，累计报送被相关媒体采用宣传稿件18篇、电视新闻2条。

3.精准发力，做好保护区监测巡护工作。结合珠保区管护局工作重点，制定监测巡护实施方案，设定植物监测样线3条、样带4条、样点2个、样方1个；开展野生动物监测调查15次；开展水源点及水库调查9次。以各级环保督察问题为重点线索，对保护区内发现的问题及时开展核查，建立整改台账。严格执行保护区准入制度，主动服务为建设单位提供项目选址意见，完成重点工程项目联勘联审66件，其中宣威至富源高速公路、扯卓河建设项目和500千伏鹤城输变工程项目穿越珠江源省级自然保护区试验区生物多样性影响评价已通过省级专家评审。结合林长制、河长制工作要求，压实森林草原防灭火和林长制工作责任，市级挂包领导和班子成员先后到挂包乡镇实地开展防灭火督察4次，巡河4次。

4.全面覆盖，摸清保护区资源要素底数。为进一步实现保护区精细化管理，筑牢珠江源生态保护屏障，按照省、市林草部门要求，一是开展整合优化工作，珠江源省级自然保护区（宣威片区）面积80371公顷，2020年6月整合优化调出9145.64公顷，调入保护区面积9140.04公顷；2020年12月，省级统筹调出12479.99公顷；2022年6月再次完善整合优化工作，调出3141.52公顷。通过三次整合优化共调出面积24767.15公顷，调入面积9140.04公顷，保护区总面积共减少15627.11公顷，目前上报审批珠江源省级自然保护区（宣威片区）面积64743.89公顷。二是2022年保护区能力建设补助资金项目，重点开展珠江源省级自然保护区（含沾益片区）总体规划编制和6个专题的综合科学考察，已制定工作实施方案并上报省林草局批准，按照招投标程序全面启动相关工作，《珠江源省级自然保护区总体规划（2022～2032）（送审稿）》已上报曲靖市林业和草原局并通过专家评审。三是牵头完成宣威市5个自然保护地勘界立标工作，通过县级审查，9月底已上报曲靖市林草局。

5.严密防守，织密疫源疫病防控安全网。严格落实新冠疫情防控工作措施，组织党员干部学习最新疫情防控相关政策，参与疫情防控堵卡10余次，组建疫情防控应急队伍1支25人，结合“大党委”“大工委”工作职责，主动对接双龙街道黉街社区、龙华社区，开展疫情防控志愿活动，协助社区做好核酸采集点秩序维护、外出返乡人员信息调查及录入，为宣威市打赢疫情防控攻坚战贡献积极力量。结合保护区工作实际，继续做好野生动物疫源疫病监测工作，坚持防控在前，监测为先，累计实现野生动物疫源疫病监测日报211期，周报23期。

6.深入推进，营造保护区浓厚宣传氛围。结合保护区监测巡护、点位核查等重点工作，利用爱鸟周等契机，深入开展主题宣传活动，前往保护区周边重点村（居委会）、西河桥等场所，开展保护区知识及法律法规宣传，使生态文明建设理念深入人心。2022年累计发放宣传折页3000余份，张贴宣传海报40余份，深入保护区重点乡村开展生态文明和保护区政策法规专题宣讲7次，西河桥法治宣传1次，地景公园生物多样性保护宣传1次。

7.巩固深化创文创卫工作成果。一是巩固卫生单位、无烟党政机关创建成果，延续周五卫生大扫除清洁制度。二是深入开展“三双”工作推动“我为群众办实事”见行见效，党组会议专题研究2次，配合社区开展环保宣传、社区环境卫生整治志愿服务13余次。

8.助力乡村振兴开新局结硕果。一是组织党员干部全力推进乡村振兴工作开展，珠保区管护局选优派强优秀年轻干部3人到热水镇驻村帮扶，1人到东山镇挂职锻炼。二是强化保护区社区共建共管共建，组织全局党员干部前往热水镇、板桥街道开展义务植树活动，为乡村振兴注入“绿色动能”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、资源保护科、监测科。

所属单位5个，分别是：

1.热水管护站

2.落水管护站

3.板桥管护站

4.东山管护站

5.龙场管护站

（二）决算单位构成

纳入珠江源省级自然保护区管护局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：珠江源省级自然保护区管护局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

珠江源省级自然保护区管护局2022年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

珠江源省级自然保护区管护局2022年度收入合计4，225，717.46元。其中：财政拨款收入4,225,717.46元,占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少96,604.16元，下降2.24%。其中：财政拨款收入减少96,604.16元，下降2.24%;上级补助收入与上年对比无变化；事业收入与上年对比无变化；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入与上年对比无变化。财政拨款收入减少的主要原因是项目补助经费减少，曲靖市林业和草原局未拨付2022年自然保护区管理曲靖市级补助专项经费。

二、支出决算情况说明

珠江源省级自然保护区管护局2022年度支出合计4，225，717.46元。其中：基本支出4,005,717.46元，占总支出的94.79％；项目支出220,000.00元，占总支出的5.21％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少96,604.16元，下降2.24%。其中：基本支出增加736,693.54元，增长22.54%，项目支出减少833,297.70元，下降79.11%，；上缴上级支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助支出与上年对比无变化。基本支出增加的主要原因是2022年招聘录用人员1人和工资调整，基本支出增加；项目支出减少的主要原因是项目经费减少，曲靖林业和草原局未拨付2022年自然保护区管理曲靖市级补助专项经费。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障珠江源省级自然保护区管护局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,005,717.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,932,906.15元，占基本支出的98.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72,811.31元，占基本支出的1.82％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障珠江源省级自然保护区管护局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出220,000.00元。其中：基本建设类项目支出220,000.00元。2021年自然保护区管理曲靖市级补助经费200,000.00元用于自然保护区办公室维修和日常工作运转办公费；2022年野生动物疫源疫病监测补助资金20,000.00元用于自然保护区日常工作运转办公费和差旅费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

珠江源省级自然保护区管护局2022年度一般公共预算财政拨款支出4,225,717.46元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少96,604.16元，下降2.24%,主要原因是项目经费减少，曲靖林业和草原局未拨付2022年自然保护区管理曲靖市级补助专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出401,572.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.50%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

2.卫生健康（类）2101102事业单位医疗支出216,544.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于事业单位医疗保险缴费；

3.农林水（类）21302林业和草原支出3,255,621.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.05%。主要用于2130204事业机构3,035,621.21元，2130207森林资源管理200,000.00元，2130211动植物保护20,000.00元；

4.住房保障（类）2210201住房公积金支出351,979.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

珠江源省级自然保护区管护局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无增减变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

珠江源省级自然保护区管护局2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，珠江源省级自然保护区管护局资产总额1,371,673.62元，其中，流动资产427,288.62元，固定资产94,4385.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加352,929.01元，其中流动资产增加338,619.01元，固定资产增加14,310.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,493,950.00元，其中：政府采购货物支出7,950.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,486,000.00元。授予中小企业合同金额1,493,950.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律法规规定收取的纳入预算管理的各项税收及非税收入总和。《中华人民共和国预算法》第二十七条规定：一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算支出：指政府为履行职能需要，通过预算资金安排的用于维持政权运转及支持各项社会事业发展等方面的支出，支出类别分为“类”、“款”、“项”、“目”四个级次，具体划分由国家财政部门统一规定。《中华人民共和国预算法》第二十七条规定：一般公共预算支出按照其功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。

政府性基金：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规的文件规定，为支持某项公共事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人、其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

政府采购：指各级政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，对货物、工程或服务的购买。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

基本支出：是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是部门支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53038118100501111

珠江源省级自然保护区管护局2022年度部门决算公开表20230906051456908.xls