宣威市板桥街道2019年政府预算公开

板桥街道2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）板桥街道办事处主要职能及工作

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3、抓好街道文化建设开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产居民迁移等工作。

13、承办宣威市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

板桥街道办事处的具体地名全称为宣威市人民政府板桥街道办事处”。同时也设立“中国共产党宣威市委员会板桥街道工作委员会”、“中国共产党宣威市纪律检查委员会板桥街道工作委员会”、宣威市人民代表大会常务委员会板桥街道工作委员会”、宣威市公安分局板桥街道派出所”等与之相对应的组织和部门。

二、板桥街道基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共20个。其中：财政全供给单位20个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位16个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制657人，其中：行政编制28人，事业编制629人。在职实有683人，其中： 财政全供养 683人，财政部分供养62人。

离退休人员 191人，其中： 离休 3人，退休 188人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入11493万元，其中：一般公共预算财政拨款11493万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 11493万元，其中:本年收入11285万元，上年结转208万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11285万元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出 11493万元。财政拨款安排支出 11493万元，其中，基本支出11493万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

板桥街道2019年财政拨款安排支出11493万元，按功能分类：

1、一般公共服务支出502万元。其中人大事务15万元；政府办公厅及相关机构事务306万元；财政事务67万元；群众团体事务1万元；党委办公厅及相关机构事务113万元。

2、国防支出，民兵支出3万元。

3、公共安全支出，司法支出9万元。

4、教育支出7079万元。其中小学教育4280万元；初中教育2787万元；干部教育12万元。

5、科学技术安排支出15万元‘

6、文化旅游体育与传媒支出46万元（群众文化）

7、社会保障和就业支出安排1793万元。其中：其他人力资源和社会保障管理事务支出130万元；行政事业单位离退休1590万元（行政单位离退休130万元、事业单位离退休417万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1139万元）；抚恤安排支出25万元（义务兵优待）；财政对其他社会保险基金的补助支出49万元（工伤保险22万元、生育保险27万元）。

8、卫生健康支出安排583万元。其中：行政运行29万元、计划生育服务5万元；行政事业单位医疗549万元（行政25万元、事业524万元）。

9、其他城乡社区支出82万元。

10、农林水支出安排722万元。其中：农业385万元（事业运行355万元、对高校毕业生至基层任职补助18万元、其他农业支出12万元）；林业和草原安排支出94万元（事业机构93万元、其他林业和草原支出1万元）；水利支出106万元；农村综合改革（对村民委员会和村党支部的补助137万元。

11、住房保障支出安排658万元（住房公积金）

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    （本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（基本支出11493万元）情况如下：

1、工资福利支出9903万元。其中：基本工资2522万元、津贴补贴3021万元、资金210万元、绩效工资1568万元、机关事业单位基本养老保险缴费1140万元、职工基本医疗保险缴费549万元、其他社会保障缴费49万元、住房公积金658万元。

2、商品和服务支出826万元。其中：办公费515万元、印刷费2万元、水费23万元、电费18万元、邮电费1万元、差旅费5万元、维修费4万元、培训费48万元、公务接待费1万元、工会费53万元、福利费67万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用28万元、其他商品服务支出47万元。

3、对个人和家庭的补助765万元。其中：离休费40万元、退休费282万元、生活补助443万元。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算数比上年支出少1975万元，原因是：

1、2018年13468万元中专项指标资金支出3365万元（2018年基本支出10103万元）。

2、2018年支出中包含补发工资及增资228万元。

3、按功能分类重大增减变化原因说明：1、一般公共服务本年预算数比上年支出数少237万元，原因是上年支出数中含专项资金214万元，且上年工会费福利费职工教育经费因资金困难只安排支出48万元。2、教育支出预算数比上年支出数少1772万元，原因是上年支出中含专项资金1657万元。3、医疗卫生与计划生育支出本年预算数比上年支出数少471万元。原因是上年医疗保险549万元、工伤险22万元、生育险27万元共计598万元由市财政统一安排支出，部门未支出，上年专项资金支出35万元。4、城乡社区支出本年预算数比上年少52万元，原因是上年支出包含专项支出54万元。5、农林水支出本年预算数比上年支出数少430万元，原因是上年支出中包含专项资金390万元。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年三公经费预算8万元（公务接待费2万元、公务用车运行维护费6万元）比2018年少3万元，比上年减27.27%。原因是政府公务用车减少一辆，公车运行维护费少预算3万元。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

宣威市板桥街道办事处

2019年1月12日

宣威市板桥街道2019年政府预算公开表.xls