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宣威市板桥街道2019年政府预算公开

来源:宣威市人民政府门户网     2019-02-11 16:06:02     阅读次数:

板桥街道2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)板桥街道办事处主要职能及工作

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导、搞好辖区内居委会的工作,支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3、抓好街道文化建设开展文明街道、文明单位,文明小区建设活动,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4、负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作,完成区下达的各项计划生育指标任务。

7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8、负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9、负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10、负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。

11、负责研究辖区经济发展的规划,协助有关部门抓好安全生产工作。

12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产居民迁移等工作。

13、承办宣威市委、市政府交办的其他工作。

(二)机构设置情况

板桥街道办事处的具体地名全称为宣威市人民政府板桥街道办事处。同时也设立中国共产党宣威市委员会板桥街道工作委员会中国共产党宣威市纪律检查委员会板桥街道工作委员会、宣威市人民代表大会常务委员会板桥街道工作委员会、宣威市公安分局板桥街道派出所等与之相对应的组织和部门。

二、板桥街道基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共20个。其中:财政全供给单位20个。财政全供给单位中行政单位3个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位16个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制657人,其中:行政编制28人,事业编制629人。在职实有683人,其中: 财政全供养 683人,财政部分供养62人。

离退休人员 191人,其中: 离休 3人,退休 188人。

车辆编制5辆,实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入11493万元,其中:一般公共预算财政拨款11493万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 11493万元,其中:本年收入11285万元,上年结转208万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款11285万元。

四、预算单位支出情况

(本条分组按项级科目细化)

2019年部门预算总支出 11493万元。财政拨款安排支出 11493万元,其中,基本支出11493万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

板桥街道2019年财政拨款安排支出11493万元,按功能分类:

1、一般公共服务支出502万元。其中人大事务15万元;政府办公厅及相关机构事务306万元;财政事务67万元;群众团体事务1万元;党委办公厅及相关机构事务113万元。

2、国防支出,民兵支出3万元。

3、公共安全支出,司法支出9万元。

4、教育支出7079万元。其中小学教育4280万元;初中教育2787万元;干部教育12万元。

5、科学技术安排支出15万元

6、文化旅游体育与传媒支出46万元(群众文化)

7、社会保障和就业支出安排1793万元。其中:其他人力资源和社会保障管理事务支出130万元;行政事业单位离退休1590万元(行政单位离退休130万元、事业单位离退休417万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1139万元);抚恤安排支出25万元(义务兵优待);财政对其他社会保险基金的补助支出49万元(工伤保险22万元、生育保险27万元)。

8、卫生健康支出安排583万元。其中:行政运行29万元、计划生育服务5万元;行政事业单位医疗549万元(行政25万元、事业524万元)。

9、其他城乡社区支出82万元。

10、农林水支出安排722万元。其中:农业385万元(事业运行355万元、对高校毕业生至基层任职补助18万元、其他农业支出12万元);林业和草原安排支出94万元(事业机构93万元、其他林业和草原支出1万元);水利支出106万元;农村综合改革(对村民委员会和村党支部的补助137万元。

11、住房保障支出安排658万元(住房公积金)

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    (本条按部门预算支出经济科目分类)

经济科目分组(基本支出11493万元)情况如下:

1、工资福利支出9903万元。其中:基本工资2522万元、津贴补贴3021万元、资金210万元、绩效工资1568万元、机关事业单位基本养老保险缴费1140万元、职工基本医疗保险缴费549万元、其他社会保障缴费49万元、住房公积金658万元。

2、商品和服务支出826万元。其中:办公费515万元、印刷费2万元、水费23万元、电费18万元、邮电费1万元、差旅费5万元、维修费4万元、培训费48万元、公务接待费1万元、工会费53万元、福利费67万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用28万元、其他商品服务支出47万元。

3、对个人和家庭的补助765万元。其中:离休费40万元、退休费282万元、生活补助443万元。

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算数比上年支出少1975万元,原因是:

1201813468万元中专项指标资金支出3365万元(2018年基本支出10103万元)。

22018年支出中包含补发工资及增资228万元。

3、按功能分类重大增减变化原因说明:1、一般公共服务本年预算数比上年支出数少237万元,原因是上年支出数中含专项资金214万元,且上年工会费福利费职工教育经费因资金困难只安排支出48万元。2、教育支出预算数比上年支出数少1772万元,原因是上年支出中含专项资金1657万元。3、医疗卫生与计划生育支出本年预算数比上年支出数少471万元。原因是上年医疗保险549万元、工伤险22万元、生育险27万元共计598万元由市财政统一安排支出,部门未支出,上年专项资金支出35万元。4、城乡社区支出本年预算数比上年少52万元,原因是上年支出包含专项支出54万元。5、农林水支出本年预算数比上年支出数少430万元,原因是上年支出中包含专项资金390万元。

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年三公经费预算8万元(公务接待费2万元、公务用车运行维护费6万元)比2018年少3万元,比上年减27.27%。原因是政府公务用车减少一辆,公车运行维护费少预算3万元。

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

   

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

 

宣威市板桥街道办事处

2019112



宣威市板桥街道2019年政府预算公开表.xls


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