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宣威市阿都乡2017年度部门决算

来源:宣威市人民政府门户网     2018-09-30 16:21:24     阅读次数:

宣威市阿都乡2017年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  宣威市阿都乡概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、阿都乡党委政府主要职能:

乡党委:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府,落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众,抓好经济建设,维护社会稳定。

2)负责抓好本乡党建工作,群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡易俗移风,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

3)完成市委市政府交给的其他工作。

乡政府:(1)执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

2)执行本级行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法新经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪、维护社会稳定。

3)制定和组织实施村镇建设规划,经济科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导号各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地去的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

4)办理上级人民政府交办的其他事项。

财政所:1)落实兑现各级惠农补助资金,对农村政策实施监管。

2)农村财务管理指导、监督和审计,依法代理村级财务,财政项目资金管理和乡政府机关财务管理。

3)本乡公有资产管理利用及村级集体资产监督管理。

4)财政预决算编制,财政收支执行及管理。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年,阿都财政所在阿都乡党委、政府的领导和市财政局的帮助指导下,认真落实好各级财政工作会议精神和党委、政府的决定、决议,按“比例适当、集散有度、收支合理、使用得当”的公共财政理财思想,围绕“深化改革调结构、尽力而为保必需、量力而行促发展、增收节支求平衡”的原则,执行好“零户统管”、“工资统发” “国库集中支付”等改革措施,千方百计采取各种措施,做到“吃饭稳定优先、建设发展尽力”,竭力增加各项收入,加强支出管理,保证了职工工资足额发放和其他必需的人员经费支出,基本满足机构职能的正常运转和各种急、特、重支出的需要;严肃财经法纪;协作配合,搞好年终决算工作,准确反映各类开支。通过努力,各项工作正常开展,财政财务运行良好,促进了乡社会经济的发展。

2017年阿都乡财政主要开展以下工作,一是加强专项资金管理,确保专项资金的安全高效及跟踪问效,对项目的实施进行事前、事中、事后监督,确保项目资金落到实处;二是切实加强扶贫资金的监管工作,保证扶贫资金管理严格规范,运行简捷有效。三是加强政府采购管理,严格执行《政府采购法》。四是积极落实各项惠农政策,认真组织兑付惠农资金。五是坚持把固定资产清理工作落到实处。六是采取有效措施加强非税收入和票据管理工作。七是认真组织财政干部加强学习,努力提高综合素质。八是坚持效能建设,优化发展环境,紧紧围绕全镇发展经济、节支增收这个主题,把党委、政府中心工作与财政工作各项任务的落实有机结合起来。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

阿都乡全乡共有机构29个,其中:行政单位3个、事业单位26个,其中参照公务员管理单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

阿都乡人员编制总数396人,其中:行政编制26人,事业编制370。年末实有人数506人,其中:在职人员421人,离休人员0人。年末共有在校学生4684人,其中:中学学生1773人,小学学生2911人。阿都乡2017年财政供养人员减少41人,其中在职减少8人,离退休减少40人,行政人员减少0人,事业人员减少8名。减少原因是人员调出、死亡,退休人员2017年7月起由社保局统一发放退休费,退休人员全部调到社保局。

阿都乡公务用车车辆编制总数3辆,实有车辆3辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

2017年度阿都乡部门决算公开.xls


 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年阿都乡实际收到的公共预算拨款收入6730万元,总计收入决算数为6730万元。

二、支出决算情况说明

2017年度实际支出7478万元,结转资金748万元,其中人员经费支出5570万元,占支出的75%;日常公用经费支出673万元,占支出的9%;项目支出876万元,占支出的12%。其中:一般公共服务支出515万元;国防支出3万元,公共安全支出4万元,教育支出5110万元,文化体育与传媒支出12万元,社会保障就业支出477万元,计划生育支出122万元,城乡社区事务支出27万元,农林水事务支出497万元,国土海洋气象等支出1万元,住房保障支出331万元。

(一)基本支出情况

2017年度基本支出6243万元,占支出的89%。其中人员经费支出5570元,占基本支出的89%;日常公用经费支出673万元,占基本支出的11%。基本工资、津贴补贴等人员经费支出3925万元,占基本支出的63%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费312万元,占基本支出的5%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障阿都乡完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出876万元。占支出的11%。项目资金主要用于中小学校舍建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

阿都乡2017年度一般公共预算财政拨款支出7119元,占本年支出合计的98%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

2017年度实际支出7119万元,结转资金748万元,。其中人员经费支出5570万元,占支出的89%;日常公用经费支出673万元,占支出的11%;项目支出876万元,占支出的11%。其中:一般公共服务支出515万元;国防支出3万元,公共安全支出4万元,教育支出5110万元,文化体育与传媒支出12万元,社会保障就业支出477万元,计划生育支出122万元,城乡社区事务支出27万元,农林水事务支出497万元,国土海洋气象等支出1万元,住房保障支出331万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

阿都乡2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为273304元,支出决算为153800元,完成预算的56%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为118500元,完成预算的68%;公务接待费支出决算为35300元,完成预算的36%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压缩“三公”经费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1588元,下降1.03%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少410元,下降0.35%;公务接待费支出决算减少200元,下降0.56%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约,压缩“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出118910元,占77%;公务接待费支出35300元,占23%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出118910元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出118910元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于阿都乡(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出35300元。其中:

国内接待费支出35300元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待92批次(其中:外事接待0批次),接待人次725人(其中:外事接待人次0人)。主要用于阿都乡(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

阿都乡2017年机关运行经费支出133万元,部门机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位的日常公用经费支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,阿都乡2017年度资产总额8067万元,其中行政单位资产总计2341万元,结转资金69万元,固定资产2271万元;事业单位资产总计5726万元,其中结转资金257万元,固定资产5469万元。

比上年增加951万元,较上年增加13%,主要原因是结转资金增加,房屋建筑物、基础设施建设资金增加,办公设备和专用设备、通用设备购置资金增加。

国有资产占有使用情况表







单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

3

6

7

8

9

10

11

合计

1

8067 

327 

7740 

5858 

25 


1857 










填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


(三)政府采购支出情况

2017年度,采购计划金额373万元,实际采购金额339万元,节约资金34万元,节约率9%。按采购类型划分:货物类计划采购金额98万元,实际采购金额90万元,节约资金8万元,节约率8%;工程类计划采购金额136万元,实际采购金额128万元,节约资金8万元,节约率6%;服务类计划采购金额139万元,实际采购金额122万元,节约资金17万元,节约率12%;按资金来源划分,一般公共预算资金339万元,其他资金0万元

 

(四)无其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。


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