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宣威市地震局2017年度部门决算

来源:宣威市人民政府门户网     2018-09-13 17:08:08     阅读次数:

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宣威市地震局2017年度部门决算

第一部分  单位概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

宣威市地震局2017年部门决算编制说明

 

第一部分  概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻落实党和国家的各项方针政策,严格执行防震减灾法和其他法律法规。

2.制定县防震减灾事业的中长期发展规划,并组织实施。

3.组织开展防震减灾全会教育工作,普及和宣传防震减灾知识,提高全民的防震减灾意识。

4.抓好地震台观测质量和分析预报,搞好台站建设。

(二)2017年度重点工作任务介绍

防震减灾、地震预测预报。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入宣威市地震局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:参照公务员法管理的事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

宣威市地震局2017年年末实有人员编制9人。其中:行政编制5人,事业编制4人;在职在编实有行政人员5人,事业人员4人。

离退休人员2人。其中:退休2人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

 

2017年地震局导出公开表格20180913033239511.xls


第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宣威市地震局2017年度收入合计1342676.66元。其中:财政拨款收入1342676.66元,占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

宣威市地震局2017年度支出合计1157894.38元。其中:基本支出1120543.28元,占总支出的97%;项目支出37351.10元,占总支出的3%。

(一)基本支出情况

宣威市地震局2017年度用于保障机关正常运转的日常支出1118090.54元。其中:基本工资332733.00元,津贴补贴608676.00元,奖金54807.00元,退休费61438.02元,住房公积金45948.00元,工会费3454.68元,福利费8111.64元,公务用车运行维护费2902.20元。

(二)项目支出情况

宣威市地震局2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出37351.10元。主要用于防震减灾,地震台网建设维护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宣威市地震局2017年度一般公共预算财政拨款支出1342676.66元,占本年支出合计的100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出27000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于年终综合考核奖;

2.社会保障就业支出61438.02元,占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于退休人员费用;

3.国土海洋气象等支出1023508.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的89%。主要用于干部职工的工资津贴及运转经费;

4.住房保障支出45948.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宣威市地震局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2902.20元,支出决算为2902.20元,完成预算的100%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为2902.20元,完成预算的100%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出2902.20元,占100%。

1.因公出国(境)费支出未发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出2902.20元。其中:

公务用车运行维护支出2902.20元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于宣威市地震局(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出未发生。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

宣威市地震局2017年机关运行经费支出14468.52元,其中:工会经费3454.68元,福利费8111.64元,公务用车维护费2902.20元。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,宣威市地震局资产总额1487122.88元,其中,流动资产471008.18元,固定资产1016114.70元。本年资产总额增加191242.39元,其中固定资产增加11020元。

 

 

监督索引号53038118041901111


国有资产占有使用情况表







单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1487122.88

471008.18

1016114.7

60000

263800


692314.7










填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额11020.00元,其中:政府采购货物支出11020.00元(两台电脑及相关设备)。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第四部分  名词解释

 

 

 

宣威市地震局        

2018年9月13日     

 


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