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宣威市商务局2017年度部门决算

来源:宣威市人民政府门户网     2018-09-13 17:05:54     阅读次数:

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宣威市商务局2017年度部门决算

第一部分  单位概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

宣威市商务局2017年部门决算情况说明

 

第一部分  概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻落实国家有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策,拟订全市国内外贸易、外商投资和对外经济合作的行政规范性文件,制定全市商务发展规划、计划并组织实施。

2.按要求承担全市服务业发展组织实施的牵头协调责任,拟订加快服务业发展的政策措施,推进流通产业结构调整,加快第三方物流发展,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.承办市政府交办的其他事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍

市场建设、电子商务建设、进出口贸易管理。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入宣威市商务局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个。分别是:

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

宣威市商务局2017年年末实有人员编制32人。其中:行政编制24人(含行政工勤编制2人);在职在编实有行政人员32人(含行政工勤人员4人),离退休人员4人。其中:退休4人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

2017年商务局决算公开报表20180913033052841.xls


 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宣威市商务局2017年度收入合计5550297.22元。其中:财政拨款收入5550297.22元,占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

宣威市商务局2017年度支出合计4685496.55元。其中:基本支出4425382.35元,占总支出的94%;项目支出260114.20元,占总支出的6%。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障宣威市商务局机关正常运转的日常支出4422072.98元。其中,基本工资1292382.00元、津贴补贴2539522.00元、奖金289176.00元、退休费77800.98元、住房公积金178152.00元、工会经费12990.36元、福利费7668.00元、公务用车运行维护费23795.64元。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障宣威市商务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出260114.20元。主要用于社消统计培训及昆交会会议费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宣威市商务局2017年度一般公共预算财政拨款支出4685496.55元,占本年支出合计的100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出4245808.27元,占一般公共预算财政拨款总支出的90%。主要用于干部职工工资津补贴及机关正常运转;

2.社会保障就业支出77800.98元,占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于退休人员费用;

3.资源勘探信息等支出183735.30元,占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于社消统计培训及昆交会会议费;

4.住房保障支出178152.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于干部职工住房公积金补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宣威市商务局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23795.64元,支出决算为23795.64元,完成预算的100%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为23795.64元,完成预算的100%。主要原因压缩支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少,公务用车购置及运行费支出决算减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出23795.64元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出未发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出23795.64元。其中:

公务用车运行维护支出23795.64元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于商务局(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出未发生。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

宣威市商务局2017年机关运行经费支出44454.00元,其中:工会经费12990.36元,福利费7668.00元,公务用车运行维护费23795.64元。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,宣威市商务局资产总额4549830.68元,其中,流动资产2707943.36元,固定资产1841887.32元。与上年相比,本年资产总额增加1384217.09元,其中固定资产增加53590.00元。

 

国有资产占有使用情况表







单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

4549830.68

2707943.36

1841887.32


1202268.32


639619.00










填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


 

监督索引号53038112032201111


(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额53590.00元,其中:政府采购货物支出53590.00元(电脑、桌椅及相关设备)。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第四部分  名词解释

 

 

 

宣威市商务局        

2018年9月13日      

 


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