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宣威市畜牧兽医局2017年度部门决算

来源:宣威市人民政府门户网     2018-09-13 09:52:04     阅读次数:

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宣威市畜牧兽医局2017年度部门决算

第一部分 宣威市畜牧兽医局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  宣威市畜牧兽医局概况

一、主要职能

(一)主要职能

贯彻执行党和国家关于畜牧业发展的方针、政策,负责制订宣威市畜牧业发展战略和中长期规划、年度计划,组织实施畜牧兽医各项科技措施的推广普及,贯彻执行畜禽生产、动物防疫、检疫、兽药、饲料、草种管理等方面的法律、法规,打击违法行为,保护畜牧业生产者和经营者的合法权益。发展地方优势产业,对火腿产业的生产、加工、销售等环节监督管理,协调有关部门打击有损宣威火腿原产地域保护品牌的各种违法行为,清理、整顿市内外宣威火腿市场,维护宣威火腿名牌声誉,管理宣威火腿原产地域保护产品标志和宣威火腿证明商标,规范宣威火腿经营。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年是是全市脱贫攻坚、全面深化改革的重要一年。一年来,宣威市畜牧兽医局在宣威市委、市政府、畜牧兽医局党总支的正确领导下,深入学习贯彻党的十八大、十九大全会精神和习近平系列重要讲话精神,在各乡(镇、街道)畜牧兽医站的共同努力下,在广大养殖户的积极配合下,以党的执政能力建设和先进性建设为重点,紧扣2017年全市畜牧业工作中心,形成了以党建促发展的良好态势,坚持“创新强农、协调惠农、绿色兴农、开放助农、共享富农”的发展理念,围绕“提素质、增效益、稳供给、保安全、促生态”的工作目标,突出发展规模化养殖、推动畜牧产业扶贫,提高动物防疫水平、确保畜禽产品质量安全。攻坚克难,高标准严要求完成了全年的各项工作任务,切实保障了全市畜牧业全面健康发展。

生产指标超额完成

根据畜牧部门统计,2017年全市出栏肉猪405.58万头,完成全年任务405万头的100.14%;出栏肉牛12.43万头,完成全年任务12万头的103.58%;出栏肉羊32.35万只,完成全年任务32万只的101.09%;出栏家禽561.21万只,完成全年任务560万只的100.22%;肉类总产53.32万吨,完成全年任务53.2万吨的100.23%;实现畜牧业产值61.02亿元,是全年任务61亿元的100.03%,同比增5.57%

28个乡(镇、街道)共采集血清及组织样本38822份,对牲畜口蹄疫等12种主要疫病进行(监)检测;对28个乡(镇、街道)188个生猪规模养殖场、27个规模养牛场、4753个规模养羊场、63个规模养鸡场和79077户畜禽散养户进行了牲畜口蹄疫,猪水泡病、禽流感、马传贫、小反刍兽疫等18种疫病流行病学调查。根据疫病监测和流行病学调查结果,指导各乡(镇、街道)有的放矢,采取合理的动物疫病防控措施,切实有效降低疫病风险和危害。因动物防疫措施到位,全年仅死亡18914头、大牲畜373头、山绵羊2720只、禽34261只,死亡率远低于上级业务部门下达的3%1.5%2%6%的控制指标。

强化动物卫生监督,维护公共卫生安全。加强生猪规模养殖场畜禽产品质量监管,对取得动物防疫条件合格证的140家规模养殖场进行动物卫生风险评估。认真组织开展动物产地检疫工作,全市共检疫猪78.4万头、牛4.89万头、羊4.45万只、禽类5.84万只、检查消毒车辆2590辆(次);检出病害猪18头并进行了无害化处理。坚持执行生猪“定点屠宰、集中检疫”制度,屠宰检疫猪5.56万头,无害化处理138头,生猪定点屠宰检疫率达100%。积极推进动物标识及疫病可追溯体系建设,动物标识及疫病可追溯体系建设工作开展面达100%、规模养殖场及出省动物标识佩戴率达100%。加强生猪产品质量监管工作,杜绝收购、贩卖、屠宰、加工、销售病死畜禽和病死畜禽产品。积极立项支持市级病死畜禽无害化处理招商引资项目建设,争取省级资金64万元支持,在来宾、板桥、落水、热水建成病死畜禽无害化收集点四个;组织开展了病死畜禽收集无害化处理工作调研,制定了启动四个收集点和在规模猪场建设冷库收集处理病死畜的工作措施,报市分管领导同意,正在组织实施。

加强兽药饲料质量监管,保证畜牧业生产主要投入品安全。严格兽药饲料产品质量承诺管理准入制度,共受理《兽药经营许可证》换发申请材料8,核发《兽药经营许可证》8证;受理审核饲料产品质量承诺申报材料27份、兽药产品质量承诺申报材料10份,核发《饲料产品登记备案证明》27个、《兽药产品登记备案证明》10个,核定准予进入宣威市场的合法饲料产品209个、合法兽药产品71个,建立兽药经营企业信用档案42份、城区饲料经营户信用档案65份,全面启用兽药(饲料)质量安全监管检查记录表。全市100%兽药、饲料经营户建立购销台账,70%以上的畜禽规模养殖场(小区)建立兽药饲料进购、使用台账。加强兽药饲料质量安全日常监管全年共抽检兽药产品40批次、饲料产品40批次;组织完成养殖环节“瘦肉精”快速检测810批次;完成畜禽产品中禁用药及非法添加物监测猪肉20批次、鸡肉10批次、鸡蛋10批次。责令改正兽药经营违规行为15起,下达责令改正通知书15份;责令改正饲料经营违规行为75起,下达责令改正通知书75份;立案查处兽药违法案件3件,立案查处饲料违法案件4件,罚没款共计39796元。

扎实推动生猪保险。完成能繁母猪保险12.48万头,收取保费149.78万元,理赔2970头赔付313.33万元。促成中国人民财产保险股份有限公司宣威支公司与宣威德康希望生猪养殖有限公司达成合作协议,启动了育肥猪保险工作,完成5万头育肥猪保险,交保费150万元,理赔11.35万元。

积极配合禁养区限养区划定工作。组织畜牧系统职工,依据相关法律法规、规章和文件要求,结合宣威市环境容量、功能区划等,制定合理的畜禽养殖区域规划。在全市范围内逐一排查养殖企业污染情况,经认真摸底调查,共有85个养殖场183000平方米圈舍初步划入禁养区和限养区。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入宣威市畜牧兽医局2017年度部门决算编报的单位共10个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位8个。分别是:

1. 宣威市畜牧兽医局

2. 宣威火腿产业办公室

3. 动物疫病预防控制中心

4.畜禽改良工作站

5.草山饲料工作站

6.兽药饲料监督所

7.动物卫生监督所

8.动物疫情测报

9.铁路动物疫病检测站

10.屠宰管理所和宣威火腿研制室

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

宣威市畜牧兽医局2017年末实有人员编制92人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制92人(含参公管理事业编制20人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员88人(含参公管理事业人员17人)。

离退休人员51人。其中:离休0人,退休51人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

宣威市畜牧兽医局2017年度部门决算公开表20180904052732667.xls


第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

    宣威市畜牧兽医局2017年度收入合计17,888,706.22

元。其中:财政拨款收入17,888,706.22元,占总收入的100%。与上年度收入合计20,720,763.98元对比下降13.67%,主要原因是由于国库集中支付深化改革以及划拨乡(镇、街道)资金以指标下达方式划拨等。

二、支出决算情况说明

    宣威市畜牧兽医局2017年度支出合计23,092,424.94元。其中:基本支出13,457,521.03元,占总支出的58.28%;项目支出9,634,903.91元,占总支出的41.72%。与上年度支出合计21,477,977.78元,对比增长7.52%,主要原因是调整增加人员工资。

(一)基本支出情况

     2017年度用于保障宣威市畜牧兽医局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,457,521.03 元。与上年机构正常运转的日常支出11,670,017.34元对比增长15.32%,主要原因调整增加人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.46%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.54%。

(二)项目支出情况

     2017年度用于保障宣威市畜牧兽医局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出9,634,903.91元。与上年专项业务工作的经费支出9,807,960.44元对比基本持平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

     宣威市畜牧兽医局2017年度一般公共预算财政拨款支出23,092,424.94元,占本年支出合计的100%。与上年支出合计21,477,977.78元,对比增长7.52%,主要原因是调整增加人员工资。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

     1. 社会保障和就业支出2,526,216.30元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.94%。主要用于发放退休人员工资;

     2. 农林水支出19,666,208.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.16%。主要用于机构运转和保障实现部门职能目标;

     3. 住房保障支出900,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%。主要用于在职人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宣威市畜牧兽医局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为88,484.63元,支出决算为88,484.63元,完成预算的100%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为75,826.63元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为12,658.00元,完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

     2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少4,165.11 元,下降4.5%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少2,113.11 元,下降2.71%;公务接待费支出决算减少2,052.00 元,下降13.95%。2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位继续严格执行俭朴从政相关规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

     2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出75,826.63元,占85.69%;公务接待费支出12,658.00元,占14.31%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出75,826.63元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出75,826.63元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于畜牧兽医(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费支出12,658.00元。其中:

国内接待费支出12,658.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待28批次(其中:外事接待0批次),接待人次156人(其中:外事接待人次0人)。主要用于畜牧兽医(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

    宣威市畜牧兽医局2017年机关运行经费支出879,977.73元,与上年机关运行经费支出865,573.97元,对比基本持平。部门机关运行经费主要用于畜牧兽医机构运转日常支出。

(二)国有资产占用情况

    截至2017年12月31日,宣威市畜牧兽医局资产总额21,193,261.39元,其中,流动资产11,901,398.53元,固定资产9,291,862.86元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少10,428,260.04 元,其中固定资产增加200,373.00 元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋280平方米,账面原值96320元,实现资产使用收入XX元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表







单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2119.3 

1190.1 

929.2 

300.6 

62.2 


566.4 










填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额2,490,523.00元,其中:政府采购货物支出1,712,533.00元;政府采购工程支出598,000.00元;政府采购服务支出179,990.00元。授予中小企业合同金额2,490,523.00元,占政府采购支出总额的100%。

 

(四)其他重要事项情况说明

没有其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

无专用名词。

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