今天是:2018年10月17日   星期三

首页 > 信息公开 > 财政预决算

宣威市土肥工作站2017年度部门决算

来源:宣威市人民政府门户网     2018-09-13 09:49:48     阅读次数:

宣威市土肥工作站2017年度部门决算

第一部分 宣威市土肥工作站概

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 宣威市土肥工作站概况

一、主要职能

(一)主要职能

宣威市土肥工作站为宣威市农业局下属二级事业核算单位,主要职责职能为:

1、负责全市耕地土壤的调查、分析,草拟全市耕地土壤培肥;

2、负责对全市耕地土壤的肥力监测、检定,指导测土配方施肥;

3、负责施肥新技术、肥料新品种的试验、示范;

4、负责对全市推广施用的主要化肥进行质量检测,参与化肥市场管理;

5、以低投入、高产出、农民增产增收为目标,实现土肥工作持续、稳定发展。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1、2016年测土配方施肥减肥增效县项目   

1)、基础性工作

完成土样采集300个,完成率100%,其中包括玉米地土样150个、蔬菜地土样90个、果树土样60个。选取180个土样进行中微量元素测定,样品检测项目:pH值、有机质、全氮、水解性氮、有效磷、速效钾、交换性镁、有效锌、有效锰、有效硼、水溶性盐基总量和氯离子十二项指标。

2)、深化田间肥效试验

共完成田间试验16组,包括玉米、马铃薯“3414”肥料效应试验各1组、肥料利用率试验2组,经济作物肥料配方优化(2+X)试验2组,蔬菜单因子中微量元素试验1组,玉米“化肥减量增效”试验3组,新型肥料试验2组,有机肥试验2组、马铃薯配方优化试验2组。

3)、完成其它基础性工作

完成手机综合信息服务平台采购报建工作及建立小型智能配肥网点等工作;继续完成测土配方施肥信息公示栏建设工作;利用明白纸、广播、电视、报刊、互联网等做好配方肥的推广宣传工作;

2、减肥增效工作

1)、完成精准施肥减肥增效示范区建设面积5000亩:

2)、完成调整化肥使用结构减肥增效示范区建设面积14400亩。

3)、完成有机肥替代部分化肥减肥增效示范区建设面积2200亩。。

5)、依托测土配方施肥减肥增效县项目资金,共安排实施了新型肥料肥效对比及配方优化、有机肥用量试验共计6组。

6)、开展技术宣传培训,对化肥减量增效示范区的农户进行技术培训、组织现场观摩活动等,宣传减肥增效效果。

3、中低产田改造工作

1)、完成测土配方肥推广11348.8亩,绿肥种植计划推广13040亩,实际完成14489亩。

2)、完成2013年度、2014年度基本口粮田建设项目审计工作;完成2013年土壤有机质提升项目、2014年耕地保护项目审计准备工作,积极配合审计部门完成项目审计工作。

4、土壤肥料测试工作

1) 完成土壤样品检测408个,检测项7项(全氮、碱解氮、有效磷、有机质、PH值、有效硼、水溶性盐总量);

2)完成“宣农牌”复混肥料成品检验22个,检测项7项(总氮、有效磷、水溶性磷、钾、水分、粒度、氯离子);原料检验10个。

5、配方肥生产供应协调工作

1)、生产合格的洋芋专用肥和玉米专用肥5300吨,销售5144吨;

2)、完成BB肥、水溶肥生产线的安装、调试、原料准备工作。生产40%和45%养分的玉米肥、洋芋肥101.22吨。

3)、在完成生产任务的同时协调各乡镇完成了测土配方肥的推广调运工作。

6、国家级地面样方监测及土壤墒情监测工作

根据农业部农业遥感监测中心安排,我们共进行地面样方监测24次,共上传监测资料144份,监测照片360张;根据省土肥站安排,完成土壤墒情监测22次,共上传监测资料110份,在中国节水农业信息网发布墒情简报22期。

7、2011至2015年测土配方施肥项目收尾工作

宣威市2011至2015年测土配方施肥项目的实施在很大程度上改变了当地农民的施肥观念及施肥方式、为我市绿色、生态、可持续农业的发展奠定了坚实的基础。项目所开展的一系列系统性工作及所取得的成果获得上级相关部门的一致认可,11月上旬已先后通过市级、省级验收。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入宣威市土肥工作站2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

宣威市土肥工作站2017年末实有人员编制21, 为宣威市农业局下属二级事业核算单位。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制20人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员20人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员12人。其中:离休0人,退休12人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

宣威市土肥工作站2017年度部门决算公开表.XLS


第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宣威市土肥工作站2017年度收入合计2,224,657.30元。其中:财政拨款收入2,224,657.30元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比增加2844.7元,主要原因为专项拨款增加。

二、支出决算情况说明

宣威市土肥工作站2017年度支出合计2,384,671.50元。其中:基本支出2,233,856.87元,占总支出的94%;项目支出150,814.63元,占总支出的6%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比增加151,648.48元,主要原因是项目支出进度加快及政策性增加工资调整。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障宣威市土肥工作站机构正常运转的日常支出2,233,856.87元。与上年对比增加42,019.22元,主要原因是政策性增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,224,657.30 元,占基本支出的99.55%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出9,199.57元 ,占基本支出的0.45%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障本机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出150,814.63元。与上年对比增加109,629.26元,主要原因是项目支出进度加快。具体项目开支及开展工作情况为农田建设监理费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宣威市土肥工作站2017年度一般公共预算财政拨款支出2,384,671.50,占本年支出合计的100%。与上年对比增加151,648.48元,主要原因是项目支出进度加快及政策性调整工资

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出29,625.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于综合考核奖

2.社会保障和就业支出351,582.30元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.76%。主要用于退休工资;

3.农林水支出2,003,464.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的84%。主要用于人员工资日常公用经费及农田建设监理费;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宣威市土肥工作站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1000元,支出决算为420元,完成预算的42%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为420元,完成预算的42%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因压缩经费开支。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少20元,下降4.55%。其中:因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算0元;公务接待费支出决算减少20元,下降4.55%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因压缩经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出420元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出420元。其中:

国内接待费支出420元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次9人(其中:外事接待人次0人)。主要用于主要用于接待上下级部门及各相关行业公务来往产生的费用。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位属事业单位,无此项支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,宣威市土肥工作站资产总额16,305,024.12元,其中,流动资产13,420,726.24元,固定资产2,884,297.88元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额无变化。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表







单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

16,305,024.12 

13,420,726.24 

2,884,297.88 

1,336,187.89 

0 

0 

1,548,109.99 




13,420,726.24 






填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额1,709,800.00元,其中:政府采购货物支出1,709,800.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述一般公共预算拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的各项收入。主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  政府办公厅(室)及相关事务(款)反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出

党委办公厅(室)及相关机构事务(款):反映党委办公厅(室)及相关机构的支出。

(四)科学技术支出(类)应用研究(款):反映在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

社会公益性研究(项):从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

(五)社会保障与就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六)社会保障与就业支出(类)抚恤(款):反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费

(五)农林水支出(类)农业(款):反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

科技转化与推广服务(项):反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

农产品质量安全(项):反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

执法监管(项):反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管,草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定,渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

统计监测与信息服务(项):反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

农业行业业务管理(项):反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

防灾救灾(项):反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助,促进农业防灾增产措施补助,海难救助补助,草原扑、火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

农业生产支持补贴(项):反映对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。

农业组织化与产业化经营(项):反映用于对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

农业资源保护修复与利用(项):反映用于农业耕地保护、修复与建设,草原草场生态保护、改良、利用及建设,渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

其他农业支出(项):反映除政府收支农业类科目规定以外的其他用于农业方面的支出。

(六)农林水支出(类)水利(款):反映政府用于水利方面的支出。

农田水利(项):反映国家对农田水利和打井、集雨设备、节水灌溉等水利设施的补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 


相关评论

主管:宣威市人民政府                  主办:宣威市人民政府办公室
运维:宣威市政府信息公开管理服务中心   
滇公网安备 53038102530400号   备案:滇ICP备 07000623号
技术支持:壹佳科技

公车平台

官方微博